Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0258/16 | STORNO neoprávnená fakturácia-za inzerciu Plus 7 dní-07-2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | -3 454,80 € | 17.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0201/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 127,12 € | 17.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0195/16 | servis trafostanice za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0196/16 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0197/16 | servis výťahov 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 16.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0017/16 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0018/16 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 1.3.2016 - 28.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 513,60 € | 16.02.2016 | 02.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0198/16 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ -12.2.2016-vklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 209,60 € | 16.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0193/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,52 € | 15.02.2016 | 17.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0190/16 | za expertíznu činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu za mesiac január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 10 260,00 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0194/16 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2016--festival komornej hudby-úhrada prvej časti,ktorá sa uskutoč.-3.-7.2.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 10 000,00 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0184/16 | predĺženie poštovej adresy-kancelária Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Topos | 00000000 | 272,25 € | 15.02.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0188/16 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2015-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 499,10 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0189/16 | zrážky,vodné,stočné -18.12.2015-21.01.2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 756,24 € | 15.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0185/16 | Skartátor Securio B35 1,9x15-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 920,00 € | 15.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0186/16 | kancelársky papier pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 4 992,72 € | 15.02.2016 | 03.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0191/16 | Odvysielanie príspevkov z BSK-01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 15.02.2016 | 04.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0187/16 | el.energia za 01/2016 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,98 € | 15.02.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0192/16 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM za január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 15.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0176/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 12.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0177/16 | služby za aktuálne obdobie - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0178/16 | služby a systémová podpora SPIN za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0180/16 | zrážky- 18.12.2015-21.01.2016- Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 228,92 € | 12.02.2016 | 01.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0181/16 | el.energia 01/2016- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 346,72 € | 12.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0179/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- január 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 824,82 € | 12.02.2016 | 09.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0015/16 | preddavok na nájomné 02/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0016/16 | preddavok na nájomné 02/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 11.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0172/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Oprava strešnej krytiny-Gymnázium L.Novomeského,Tomášiková2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0173/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Mediálny balík podpory pre Bratislavský samosprávny kraj | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0175/16 | nákup výpočtovej techniky a tlačiarní s príslušenstvom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 3 516,00 € | 11.02.2016 | 26.02.2016 | Faktúra |