Faktúry
Počet záznamov: 26312
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0699/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -1 424,35 € | 15.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0696/17 | zavedenie mimoriadneho vlaku Plavecké Podhradie-Zohor-29.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 727,20 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0697/17 | za servisné práce na (EZS) a Systéme priemyselnej televízie (PTV) Sabinovská-10.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 678,88 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0698/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 063,20 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0703/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0701/17 | mob.tel.Huawei P9 PLUS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 650,00 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0694/17 | zabezpečenie produkcie videozáznamu SOŠ Absolventi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 4 980,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0751/17 | vodné-30.11.2016-31.12.2016-Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0695/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0704/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 210,00 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0706/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 188,28 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0700/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2017-30.04.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 463,86 € | 15.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0705/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 15.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0702/17 | STORNO-mylná fakturácia-za prepravu Bratislava-Petržalka/SK/ - Brussel/BE/-4.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | 300,00 € | 15.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0690/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 656,00 € | 12.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0691/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.03.2017-28.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 224,12 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0692/17 | prevádzkové prístroje pre potreby údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 930,24 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0693/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 5 068,70 € | 12.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0067/17 | koncesionárske poplatky nedoplatok k 31.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 3 546,35 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0687/17 | služby za aktuálne obdobie - 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0685/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-05.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0066/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0686/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 40,56 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0688/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 331,99 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0689/17 | cateringové služby-24.04.-26,04,2017-komisie k Zastupiteľstvu BSK na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 290,52 € | 11.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0683/17 | el. energia 04/2017- Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 234,60 € | 11.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0681/17 | server:LINK halfrack L (01327967) za obd.01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0018/17 | e-OS plugin-Osobné karty (k SW e-majetok) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 15 600,00 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0684/17 | DOBROPIS - el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.04-30.04,2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -101,10 € | 11.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0904/17 | STORNO-mylná fakturácia-za prepravu Bratislava-Petržalka/SK/ - Brussel/BE/-4.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | -300,00 € | 11.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra |