Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0093/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 637,08 € | 28.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0094/16 | Deň župných škôl v AVIONE 2016-Promostolík PRESTIGE-1ks,polica-1ks,ochrann..kart.tuba-13ks,topper s nazvami škôl-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 176,00 € | 28.01.2016 | 19.02.2016 | Faktúra | |||||
| D/0011/16 | koncesionárske poplatky 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RTVS, s. r. o. | 36857432 | 79,66 € | 28.01.2016 | 29.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0086/16 | za zabezpečenie VO pre výber dodávateľa na predmet zákazky-oprava telocvične na OA Dudova 4 v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 27.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0091/16 | nájmy a výstupy 01/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 4 698,26 € | 27.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0089/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2016-31.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 099,97 € | 27.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0092/16 | STUPAVA WINTER TROPHY, 16.-17. január 2016 - spolupráca na základe Zmluvy medzi OZ Maratón a BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 8 000,00 € | 27.01.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0090/16 | Jedálne kupóny15000 ks x 3,60, Jedálne kupóny-služby-poplatky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 54 842,40 € | 27.01.2016 | 15.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0087/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Vykonanie meraní a analýz elektrických obvodov vo vybratých budovách vo vlastníctve BSK a návrh odporučaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 27.01.2016 | 24.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0088/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Oprava striech-Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej,Gorazdova 20,811 04 Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 27.01.2016 | 25.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0084/16 | zemný plyn Račianska 78 - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0085/16 | zemný plyn Račianska 80 - 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 26.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0078/16 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 04.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0071/16 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0072/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0073/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0074/16 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.01.2016-31.03.201613, | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0079/16 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 25.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0075/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 504,59 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0076/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 360,43 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0077/16 | 1x letenka-25.-27.1.2016-VIE-LUX-VIE-p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 144,16 € | 25.01.2016 | 10.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0069/16 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 01/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 25.01.2016 | 11.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0070/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 3 542,40 € | 25.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0081/16 | DOBROPIS-vrátené nespotrebované.jedálne kupóny-23 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | -82,80 € | 25.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0080/16 | 1 x letenka-16.-22.2.2016-BRU-VIE-BRU-p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 209,63 € | 25.01.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0067/16 | preprava zamestnancov Úradu BSK-14.01.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 140,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0068/16 | zabezpečenie hudobnej produkcie-DJ-novoročné posedenie zamestnancov BSK-14.1.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | REDX, s.r.o. | 47633433 | 299,00 € | 22.01.2016 | 03.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0065/16 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.01.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 22.01.2016 | 08.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0066/16 | na základe nájomnej zmluvyč.805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 22.01.2016 | 09.02.2016 | Faktúra | |||||
| B/0064/16 | VYÚČTOVANIE k Z/0003/16 Zohor - Záhorská VES I.Q 2016-01.01.-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 83 807,58 € | 21.01.2016 | 25.01.2016 | Faktúra |