Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1730/16 | WOMEX 2016 veľtrh-19.-23.10.2016-Santiago de Compostela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMITY o.z. | 42262691 | 450,00 € | 31.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1728/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 10/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.10.2016 | 18.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1731/16 | doplatok za poplatky Voice VPN za 08/2016 a 09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 27,29 € | 31.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1729/16 | servisná prehliadka plynových kotlov-Haanova 28,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Plynotemp Horváth Miroslav | 17369509 | 80,00 € | 31.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1749/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 10/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 31.10.2016 | 30.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1725/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel De La Reconquista-p.Berta Martin-21.09.-23.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 225,00 € | 28.10.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0136/16 | el.energia 11/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1720/16 | čistenie kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1721/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 297,16 € | 28.10.2016 | 15.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1726/16 | STORNO-nesprávne fakturovanie-za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Plasky,Brusel-p.D.Melicherik,p.P.Belis,p.M.Kováčová-13.-14.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 315,00 € | 28.10.2016 | 16.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1727/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Burg,Szentharomsag,Budapešť-17.-18.08.2016-p.Katarína Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 75,00 € | 28.10.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | |||||
| D/0138/16 | koncesionárske poplatky 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 28.10.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1723/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy Hotel Ibis Styles Louise-p.P.Masácová-28.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 138,00 € | 28.10.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1724/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy Hotel Ibis Styles Louise-p.P.Masácová-28.-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 138,00 € | 28.10.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0137/16 | knižná publikácia-Praktický výkon finančnej kontroly vo verejnej správe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 8,72 € | 27.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1718/16 | konfiguračné zmeny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TCNS, s.r.o. | 44082011 | 104,40 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1717/16 | konferenčný poplatok-Včasná intervencia pre účastníkov- Mgr.Michaela Šopová,PhDr.Gabriela Németh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | 40,00 € | 27.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1716/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 19.10.2016-21.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 808,00 € | 27.10.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1719/16 | VYÚČTOVANIE k Z/0047/16 Zohor - Záhorská VES IV.Q 2016-01.10.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 84 728,56 € | 26.10.2016 | 28.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1688/16 | plastová lavica ISO, 2-sedák-1ks,plastová lavica ISO, 3-sedák-2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 617,82 € | 26.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1698/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 270,00 € | 26.10.2016 | 08.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1703/16 | PETRŽALSKÉ NOVINY č. 17/2016-uverejnenie plošnej inzercie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. | 35741597 | 600,00 € | 26.10.2016 | 11.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1700/16 | uverejnenie inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č. 20/2016 zo 20.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 26.10.2016 | 21.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1693/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015- prenájom v k.ú.Malacky za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1694/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 804959234-8-2015- prenájom v k.ú.Petržalka za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1695/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1697/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690244-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1699/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 805866854-8-2015- prenájom v k.ú.Rača za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1701/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 837628069-8-2015- prenájom v k.ú.Miloslavov za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1702/16 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015- prenájom v k.ú.Podunajské Biskupice za obd. 01.10.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 26.10.2016 | 22.11.2016 | Faktúra |