Faktúry
Počet záznamov: 25920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0268/17 | za falošný výjazd - Sabinovská 16- 02.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0270/17 | služby v oblasti PO za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0271/17 | prenájom rohoží za obd. od 30.01.2017-26.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0272/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0274/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0275/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 444,54 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0273/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0269/17 | elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 82,80 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0265/17 | Nový Čas - inzercia- 27.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 930,00 € | 03.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0258/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 03.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0260/17 | servisné práce ColorQube | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 157,20 € | 03.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0266/17 | Rádio Best FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 03.03.2017 | 27.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0261/17 | vizitky BSK - 500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,02 € | 03.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0267/17 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy oposkytovaní právnych služieb v mesiaci február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 10 296,00 € | 03.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0259/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 03.03.2017 | 30.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0262/17 | el. energia 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,82 € | 03.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0263/17 | el. energia 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,92 € | 03.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0264/17 | el.energia 03/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,94 € | 03.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0257/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/17-celoročné predplatné periodickej tlače a publikácií za obd. 01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mediaprint - Kapa Pressegrosso, a.s. | 35792281 | 4 874,87 € | 02.03.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0241/17 | Deň župných škôl v Avione-20.1.2017-moderátorske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zanzara s.r.o | 35938340 | 600,00 € | 02.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0250/17 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2017--festival komornej hudby-úhrada prvej časti,ktorá sa uskutoč.-12.2.-18.2.2017-edícia Bartók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 10 000,00 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0251/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0242/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 02/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0252/17 | Plus JEDEN DEŇ-inzercia -25.2.2017-Bratislavský kraj -02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 075,20 € | 02.03.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0243/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0244/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.031.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0245/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd.01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0247/17 | zemný plyn - 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0246/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 41,84 € | 02.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0248/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 02.03.2017 | 15.03.2017 | Faktúra |