Faktúry
Počet záznamov: 23712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0678/16 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-Alikvótna časť RAP k ZL001,Automatizované spracovanie FIN 3-04,FIN 4-04 za obdob.27.04.2016 do 31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 942,66 € | 03.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0051/16 | seminár: Bezpečnostné povedomie-13.5.2016-p.J.Jašík, p.M.Hrivnák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BMSEC s.r.o. | 50019091 | 140,00 € | 02.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0052/16 | seminár:Správa registratúry a archív organizácie+novela zákona-17.5.2016-p.S.Gazdíková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 50,00 € | 02.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0658/16 | za znalecký posudok - ZP č.21/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 555,01 € | 02.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0661/16 | za vysielací čas-mesiac Apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 02.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0656/16 | zemný plyn Račianska 78 - 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 02.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0674/16 | nájomné za obd.05/ 2016,energie a služby za obd.05/ 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 2 924,46 € | 02.05.2016 | 13.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0657/16 | zemný plyn - 05/2016-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.05.2016 | 16.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0659/16 | tematický monitoring médií-za mesiac apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0665/16 | preklady s revíziou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 283,92 € | 02.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0828/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.05.2016-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | -23,90 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0655/16 | vizitky BSK - 450 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 44,12 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0651/16 | zabezpečenie materiálno-technického vybavenia-Centrum odbor. vzdeláv. a prípravy IT-Hlinická 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Moitin s.r.o. | 47349069 | 970,00 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0652/16 | upratovacie práce za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0667/16 | 1x letenka-Bratislava-Brusel-Bratislava-18.-19.4.2016-Ing. Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 315,98 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0653/16 | strážna služba v objekte SOU Senec za obd. apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 1 719,36 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0654/16 | strážna služba za 04/2016 - Sabinovská, Malinovo, Račianska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 20 632,32 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0664/16 | 1x letenka-BRU-BTS-BRU-18.-19.4.2016-p.Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 99,94 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0650/16 | preklady s revíziou, konzekutívne tlmočenie,súdny preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 882,46 € | 02.05.2016 | 27.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0660/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 4/1/16 do 4/30/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 02.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0673/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 331,20 € | 02.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0666/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-26.4.2016-p.Frešo Pavol | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 077,77 € | 02.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0053/16 | účasť na konferencii:HR Leaders-16.6.2016-p.I. Gábrišová-Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 154,80 € | 02.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0668/16 | 1x letenka-BRU-BTS-5.5.2016-Forgáčová Dominika | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,23 € | 02.05.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0662/16 | 1x letenka-FLR-TKU-VIE--27.4.-29.4.2016-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 925,11 € | 02.05.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0663/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-31.5-2.6.2016-p.Bezek Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 48,94 € | 02.05.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0680/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie - 04/2016 Hosting pre Internet.port.-www.bratislavskykraj.sk za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.04.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0690/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 30.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0649/16 | Jedálne kupóny-12000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 42 746,40 € | 29.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0648/16 | prenájom rohoží za obd. 28.03.2016 - 24.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 39,12 € | 29.04.2016 | 13.05.2016 | Faktúra |