Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0342/16 | poplatky za 02/2016 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 015,28 € | 08.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0343/16 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 3 403,84 € | 08.03.2016 | 07.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0013/16 | Správa IT - zriadenie,balík 06 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 30 600,00 € | 08.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0014/16 | Správa IT - zriadenie,balík 07 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 28 866,00 € | 08.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0015/16 | Správa IT - zriadenie,balík 08 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 7 548,00 € | 08.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0324/16 | regionálne informácie vo vysielaní Rádia BEST FM za február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Best FM Production, a.s. | 46520813 | 2 016,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0340/16 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 1 950,00 € | 07.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0323/16 | prenájom rohoží za obd. 01.02.2016-28.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 111,92 € | 07.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0337/16 | dodávka tepelnej energie za 02/2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 700,71 € | 07.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0338/16 | poplatok za KO 02/2016 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 07.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0326/16 | za zabezpečenie metodickej pomoci pri VO na predmet zákazky-Projektové práce vrátane inžinierskej činn. a autor.dozoru-Rekonštrukcia objektov SŠ Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 019,60 € | 07.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0325/16 | el.energia za obd. 01.01.16-18.02.16 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1,10 € | 07.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0327/16 | el.energia za obd. 01.01.16-18.02.16 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 12,12 € | 07.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0339/16 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -45,12 € | 07.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| K/0012/16 | Správa IT - zriadenie,balík 05 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 32 640,00 € | 07.03.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0303/16 | vodné Malinovo za obd. 21.01.2016-16.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0311/16 | opravy výťahov CP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 04.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0304/16 | zrážkový úhrn 02/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 100,64 € | 04.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0322/16 | zabezpečenie revízie CO úkrytov v objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAKU s.r.o. | 35702591 | 17 682,00 € | 04.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0312/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0305/16 | el.energia 03/2016 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0308/16 | el.energia 03/2016 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 68,93 € | 04.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0309/16 | el.energia 03/2016 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 419,43 € | 04.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0310/16 | el.energia 03/2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 395,43 € | 04.03.2016 | 01.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0306/16 | el.energia 03/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,54 € | 04.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0307/16 | el.energia 03/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 25,39 € | 04.03.2016 | 04.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0317/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/16-realizácia a prezentácia kul.-vzdeláv.projektu-Harmónia sfér,Shakespeare-Prokofiev/ROMEO a JÚLIA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Centrum pre filantropiu n.o. | 31821871 | 73 880,00 € | 03.03.2016 | 08.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0283/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0284/16 | nájmy a výstupy 02/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 5 314,73 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0297/16 | za inzerciu-Báječná žena-09/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 5 388,00 € | 03.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra |