Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0417/16 | servis výťahov 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0422/16 | Štvorlístok pre talenty - vysielanie benefičného galavečera-20.03.2016-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | občianske združenie Leca | 42359392 | 2 500,00 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0423/16 | za znalecký posudok - ZP č.13/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dr. Ing. Roman Chotár | 37667831 | 368,67 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0418/16 | Záhorácke Rádio-propagácia BSK vo vysielacom priestore za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0424/16 | za vypracovanie znaleckého posudku č.35/2016-Nová Dedinka pozemok p.č. 175/22 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 380,00 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0425/16 | DOBROPIS-nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát-Drieňová ul. vyúčtovanie nákladov za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | -226,86 € | 21.03.2016 | 08.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0419/16 | za vysielanie reklamy - Rádio SiTy podľa špecifikácie za obd. 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 261,54 € | 21.03.2016 | 15.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0403/16 | STORNO-nebola vystavená objednávka-WC 65 STAPLES | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 72,00 € | 17.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0405/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 17.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0406/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0010/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 17.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0407/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0011/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 17.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0408/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0012/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 17.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0409/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 17.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0401/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-oprava strechy pivnice pre SOŠ vinársko-ovocinárska v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 17.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0402/16 | výroba a odvysielanie príspevkov BSK v TV Bratislava za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 17.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0036/16 | členský poplatok-Združenie informatikov samospráv Slovenska - eSlovensko za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eSlovensko o.z. | 37832069 | 190,00 € | 17.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0410/16 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 16.03.2016-31.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 717,70 € | 17.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0411/16 | 2x ubytovanie-Hotel Carmen,Valencia,Spain-23.-24.02.2016-p.Masácová Petra,p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 96,00 € | 17.03.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0412/16 | 1x ubytovanie-Hotel Carmen,Valencia,Spain-23.-24.02.2016-p.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 48,00 € | 17.03.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0393/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 276 942,04 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0394/16 | výkon správy majetku 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0395/16 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 843,63 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0392/16 | parkovné BA 121 TV za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0396/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 660,35 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0397/16 | servis trafostanice za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0398/16 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0400/16 | 2x ubytovanie-Hotel Progress,Brusel-18.-19.02.2016-p.Karin Bartošová,p.Pavol Stano | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 205,79 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0399/16 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2015 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 212,84 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0391/16 | za zabezpečenie odbornej konzultácie na predmet zákazky-Projektové práce na investič. projekt:Divadlo Aréna a na predmet:Dodávka technológie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 538,00 € | 16.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0390/16 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-január 2016,február 2016,marec 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 9 999,00 € | 15.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra |