Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0571/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.3.-16.3.2016-p.Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 883,48 € | 14.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0572/16 | 2x letenka-VIE-BRUSEL-VIE-15.3.-16.3.2016-p.Masácová,p.Sz.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 441,78 € | 14.04.2016 | 04.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0546/16 | konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 283,28 € | 13.04.2016 | 26.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0543/16 | na základe Zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 13.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0549/16 | grafická výroba novín Bratislavský kraj 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 700,80 € | 13.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0596/16 | konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 168,00 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0545/16 | preklad s revíziou zo slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 425,88 € | 13.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0597/16 | konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 466,44 € | 13.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0551/16 | mob.tel.App.iPh 6S 64 GB-1ks,mob.tel. App.iPh 6S plus 64GB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 802,00 € | 13.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0552/16 | strážna služba v objekte SOU Senec za obd. 21.3.-31.3.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 625,66 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0550/16 | vykonanie meraní a vypracovanie analýz elektric. obvodov vo vyb.budovách vo vlastníctve BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dušan Vrbičan- ASMaR | 37285211 | 23 628,00 € | 13.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0669/16 | preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 223,08 € | 13.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0538/16 | za predzávierkový audit a audit IÚZ BSK za rok 2015-vrátane preverenia rozpočtového hospodárenia za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 3 000,00 € | 12.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0548/16 | za inzerciu- Hospodárske noviny - 05.04..2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 12.04.2016 | 27.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0547/16 | výroba a odvysielanie príspevkov BSK v TV Bratislava za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 12.04.2016 | 04.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0544/16 | oprava šikmej schodiskovej plošiny v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 30,00 € | 12.04.2016 | 06.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0537/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 251,89 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0541/16 | 1x letenka - 30.03.-01.04.2016- VIE-HEL-VIE- p. Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 125,92 € | 12.04.2016 | 31.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0539/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-preklad s revíziou zo slovenčiny do angličtiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | -425,88 € | 11.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0540/16 | STORNO nesprávna fakturácia-konzekutívne tlmočenie a preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | -1 451,28 € | 11.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0542/16 | STORNO nesprávna fakturácia-preklady s revíziou,bežný preklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | -750,36 € | 11.04.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0517/16 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 11.04.2016 | 18.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0531/16 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.29.02.2016-31.03.2016 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -329,15 € | 11.04.2016 | 21.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0043/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 05/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 507,95 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0044/16 | preddavková platba za odber tepla - 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| D/0045/16 | el.energia 05/2016-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0522/16 | servis výťahov 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0523/16 | oprava výťahu-oprava privolávača v mesiaci marec 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0524/16 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0527/16 | poplatok za KO 03/2016 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 11.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra |