Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0395/16 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 843,63 € | 16.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0392/16 | parkovné BA 121 TV za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0396/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.02.2016-29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 660,35 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0397/16 | servis trafostanice za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0398/16 | na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOMO spol. s. r. o. | 17328519 | 595,98 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0400/16 | 2x ubytovanie-Hotel Progress,Brusel-18.-19.02.2016-p.Karin Bartošová,p.Pavol Stano | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 205,79 € | 16.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0399/16 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2015 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 212,84 € | 16.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0391/16 | za zabezpečenie odbornej konzultácie na predmet zákazky-Projektové práce na investič. projekt:Divadlo Aréna a na predmet:Dodávka technológie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 538,00 € | 16.03.2016 | 12.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0390/16 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-január 2016,február 2016,marec 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 9 999,00 € | 15.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0389/16 | na základe zmluvy o nákupe vysielacieho času v prezentačnej sieti-za služby za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | See&Go, s. r. o. | 45937044 | 23 237,76 € | 15.03.2016 | 31.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0384/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958_Z - tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 881,60 € | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0385/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958_Z - tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 2 112,00 € | 14.03.2016 | 18.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0383/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | 1 051,20 € | 14.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0377/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0378/16 | služby za aktuálne obdobie - 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0379/16 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0382/16 | publikácia :Pracovnoprávne vzťahy v územnej samospráve | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 14,80 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0380/16 | nákup výpočtovej techniky-HP EliteOne 800 G2 AiO 23 NT-4ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 4 320,00 € | 14.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0387/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- február 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 1 449,21 € | 14.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0381/16 | právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 3 168,00 € | 14.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0388/16 | na základe Zmluvy o dodávke, odbere a využívaní súboru informácií - od 2/1/16 do 2/29/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 14.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0386/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 02/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -16,64 € | 14.03.2016 | 05.04.2016 | Faktúra | |||||
| B/0372/16 | STORNO-prekročenie limitu uzavretej v Kúpnej zmluve č.Z20158958-tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PaeDr. Miroslav Ďumbala- chránená dielňa ALFA | 34257861 | -2 932,80 € | 11.03.2016 | 14.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0366/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-1.-3.3.2016--p.Berta Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 982,63 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0365/16 | Tabuľa interaktívna e-Board-2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 2 388,00 € | 11.03.2016 | 23.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0363/16 | za uverejnenie PR inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.05/2016 z 10.03.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 11.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0364/16 | spravodajský servis za obd.09.02.2016 do 29.02.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 2 172,49 € | 11.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| D/0035/16 | nájomné za parkovisko BSK za I.Q.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 20 809,97 € | 11.03.2016 | 29.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0367/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-11.-13.3.2016-pMikušová Tatiana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 93,82 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| B/0368/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-11.-13.3.2016-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 63,22 € | 11.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra |