Faktúry
Počet záznamov: 24314
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0947/16 | 3x letenka-VIE-SOF-VIE-15.-17.6.2016-p.J.Jelemenská,p.L.Neczliová,p.M.Sedmáková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 123,47 € | 16.06.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0078/16 | koncesionárske poplatky 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 16.06.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0075/16 | uhrada trov súdneho konania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Advokátska kancelária AK MS s.r.o. | 47237767 | 1 643,31 € | 15.06.2016 | 17.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0939/16 | 2x ubytovanie-Hotel Radisson Blu,Hotel Eden Amsterdam-29.05.-01.06.2016-p.Frešo,p.Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 396,50 € | 15.06.2016 | 27.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0940/16 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 15.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0941/16 | výkon správy majetku 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 15.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0942/16 | automechanické práce na mot. vozidlách v správe RCB za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 4 075,79 € | 15.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0943/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 716 198,99 € | 15.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| K/0028/16 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky v obci Báhoň za obdobie máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 131 364,34 € | 15.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| K/0029/16 | spracovanie projektu pre územné rozhodnutie-Prepojenie diaľ.križovatky Triblavina s ces. III/1059(III/5012) Chorvátsky Grob-Čierna Voda za obd.máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 35 442,00 € | 15.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| K/0030/16 | realizácia bezpečnostných prechodov pre chodcov v meste Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 22 235,44 € | 15.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| K/0031/16 | prepojenie diaľničnej križovatky Triblavina s cestou III/1059 Chorvátsky Grob-Čierna Voda za obd. 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 22 320,00 € | 15.06.2016 | 29.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/1085/16 | STORNO-dodanie iného druhu náplne-WC 7245/7345/550/-STAPLEPACK-1 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | -56,80 € | 15.06.2016 | 11.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0936/16 | zabezpečenie servisného zásahu na sieťovej infraštruktúre BSK,rekonfigurácia zariadení CISCO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 900,00 € | 14.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0937/16 | parkovné BA 121 TV za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 14.06.2016 | 28.06.2016 | Faktúra | |||||
| D/0073/16 | preddavková platba-dodávka tepelnej energie za 07/2016-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 477,96 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| D/0074/16 | preddavková platba za odber tepla - 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0938/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.05.2016-31.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 424,28 € | 14.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0935/16 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -30,90 € | 13.06.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0932/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0933/16 | služby za aktuálne obdobie - 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 13.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0929/16 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné činnosti súvisiace so zhodnocovaním rekonštrukciou a udržiavaním majetku BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 360,00 € | 13.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0930/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- máj 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 19 389,89 € | 13.06.2016 | 08.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0909/16 | servis a oprava služobných motorových vozidiel BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 417,57 € | 13.06.2016 | 12.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0931/16 | služby a systémová podpora SPIN za 06/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.06.2016 | 13.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/0923/16 | servis výťahov 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0924/16 | vodné za obd. 22.04.16-21.05.16 - Stará Ivánska cesta 1/A | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0925/16 | konferencia-Dopravné inžinierstvo 2016-7.-8.6.2016-Žilina-Ing. Alexandra Jurčíková,Ing.Michal Beniač | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Žilinská univerzita v Žiline | 397563 | 160,00 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0926/16 | zabezpečenie prevádzky webstránky www.eko-plain-net.eu-na roky 2016 a 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITN Service s.r.o. | 47518308 | 684,00 € | 10.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0922/16 | za zabezpečenie VO na predmet zákazky-Vybudovanie nových a rekonštrukcia pôvodných soc.zariadení na internáte pre Spojenú školu,SNP 30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 10.06.2016 | 24.06.2016 | Faktúra |