Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1449/16 | za vykonanie auditu konsolidovanej účtovnej závierky Bratislavského samosprávneho kraja za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 8 220,00 € | 13.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1445/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 951,62 € | 13.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1446/16 | strážna služba za 08/2016 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 27 987,36 € | 13.09.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1444/16 | darčekové sety pre potreby Úradu BSK-80 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský národný podnik s.r.o | 46840729 | 1 137,60 € | 13.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1447/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 780,59 € | 13.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1453/16 | nákup výpočtovej techniky pre potreby oddelenia RO PS INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 6 026,38 € | 13.09.2016 | 10.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1423/16 | v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke-úhrada jednorazových vstupných nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 4 243,12 € | 12.09.2016 | 19.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1428/16 | služby za aktuálne obdobie - 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1429/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1430/16 | paušálna mesačná platba za služby 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1432/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 26.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 868,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1433/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO ZÁPAD podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2016-04.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 052,00 € | 12.09.2016 | 23.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1424/16 | výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za obd. 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 12.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1426/16 | uverejnenie inzercie BSK v dvojtýždenníku Bratislavské noviny č.17/2016- 08.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 897,40 € | 12.09.2016 | 26.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1425/16 | spravodajský servis za august 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 12.09.2016 | 27.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1435/16 | služby v oblasti PO za 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 12.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1436/16 | poplatok za KO 08/2016- Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 12.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1437/16 | kávovar DeLonghi ECAM-2 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 840,00 € | 12.09.2016 | 28.09.2016 | Faktúra | |||||
| B/1443/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 538,80 € | 12.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1427/16 | výroba a vysielanie príspevkov- Dúbravská televízia za obd. 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 12.09.2016 | 04.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1431/16 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2016 -30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 12.09.2016 | 05.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1442/16 | STORNO-z dôvodu nespráv.dátumu vyst.predmetnej faktúry-oprava služob.motor.vozidla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 152,95 € | 12.09.2016 | 06.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1438/16 | el. energia 08/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 230,17 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1439/16 | el. energia za 08/2016 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,42 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1440/16 | el.energia 08/2016 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 329,89 € | 12.09.2016 | 07.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1441/16 | DOBROPIS- el. energia Kaštieľ Malinovo- za obd. 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -345,19 € | 12.09.2016 | 11.10.2016 | Faktúra | |||||
| D/0115/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-doplatok za obd. 1.11.2015-30.4.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 529,25 € | 12.09.2016 | 14.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1434/16 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 18 937,28 € | 12.09.2016 | 17.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1474/16 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 789,36 € | 12.09.2016 | 26.10.2016 | Faktúra | |||||
| B/1420/16 | za opravu výťahu-výmenu dvernej karty v mesiaci august 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 475,20 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra |