Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1915/15 | el.energia 11/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 459,90 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1916/15 | el. energia 11/2015 - K.Adlera 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,99 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1917/15 | zrážky,vodné,stočné -03.10.2015-19.11.2015-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 052,48 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1920/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.29.10.2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 569,28 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1918/15 | kancelárska stolička Maggie-7 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 35885815 | 948,47 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1912/15 | služby OLH za rok 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | 4,78 € | 10.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1923/15 | DOBROPIS k OBJ. č.0535/15/EO-Hotel Aloft,Brusel-12-14.10.2015-p.Hrdlovičová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -6,00 € | 10.12.2015 | 21.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1934/15 | 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 280,00 € | 10.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1986/15 | 1x ubytovanie-25HOURS HOTEL AT MUSEUMSQUARTIER,VIE-3.-4.12.2015-p.Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 136,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1955/15 | servis trafostanice za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1979/15 | za inzerciu Plus JEDEN DEŇ - 4.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 504,00 € | 10.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1929/15 | elektromontážne práce a dodanie materiálu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WOMAX, Tekeli Peter | 33588996 | 420,62 € | 10.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1957/15 | 1x ubytovanie - Hotel First Euroflat, Brusel - 09.-10.12.2015 -p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 203,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1956/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015- p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 529,41 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1939/15 | 2x letenka -VIE-BRU-VIE- 02.-04.12.2015 - p.Masacova, p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 763,82 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1951/15 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1932/15 | služby za aktuálne obdobie - 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1970/15 | Pod jedličkou-na základe Zmluvy o spolupráci-organizovanie kultúrného podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ART DESING PROJECT | 42255317 | 2 500,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1909/15 | zabezpečenie implementácie a rolloutu O365 vo vybraných OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 67 200,00 € | 10.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1949/15 | za inzerciu- Zdravotnícke noviny - 3.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 300,00 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1937/15 | Inzercia Štvrtok PRAVDA - 10.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 873,60 € | 10.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1965/15 | DOBROPIS-zľava k DEKVS za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -19,22 € | 10.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1891/15 | zabezpečenie implementácie časť II-pokračovanie implementácie a dokončenie migrácie(Migrácie dát Share Point,Konfigurácia konektivity pre mob. zariadenia,Validácia služieb) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 69 120,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1892/15 | zabezpečenie migrácie cloudového riešenia do prostriedia O365 pre vybrané OVZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Microsoft Slovakia s.r.o. | 31398871 | 62 976,00 € | 09.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1889/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-oprava vstupnej terasy pred hlav.vchodom pre SŠ,SNP 30,Ivánka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1890/15 | za zabezpečenie VO pre výber dodáv.-Rekonštrukcia sociálnych zariadení,chlapci 1.poschodie na Sklenárovej 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1896/15 | právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 16 896,00 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1905/15 | 1x letenka VIE-TXL-VIE-27.11.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 354,12 € | 09.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1900/15 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-10.12.2015-p.Bartošová,p.Snopko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 338,82 € | 09.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra |