Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1842/15 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1847/15 | tematický monitoring médií-za mesiac november 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1849/15 | na základe Zmluvy o dodávke,odbere a využívaní súboru informácií-11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 3 000,00 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1850/15 | spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 3 600,00 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1848/15 | monitoring sociálnych sietí a vybraných webov 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MicroMedia s.r.o. | 27437973 | 399,60 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1843/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1852/15 | uverejňovanie informácií na webových portáloch za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 4 766,40 € | 03.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1862/15 | uverejnenie PR inzercie BSK-Bratislavské noviny - 03.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIVEL PLUS | 35712058 | 1 724,58 € | 03.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1888/15 | realizácia projektu vydania knižnej publikácie o Aronovi Grünhutovi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér 007, s.r.o. | 45312958 | 1 999,20 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0080/15 | upgrade systému kontroly dochádzky vstupu a výmeny časti kamer.systému v objekte BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 38 988,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1844/15 | upgrade systému kontroly dochádzky vstupu a výmeny časti kamer.systému v objekte BSK,Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 48 600,00 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1830/15 | STORNO-nesprávne fakturované obdobie-zabezpečnie priestorov Divadla Aréna-15.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 296,00 € | 02.12.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1828/15 | TV Pezinok - propagácia BSK za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1829/15 | GraphicMail Unlimited 5k ( 01.11.2015-30.11.2015) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZUTOM s. r. o. | 35740019 | 40,80 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1823/15 | za inzerciu -SME pondelok-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 271,64 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1834/15 | 2x ubytovanie-Hotel President,London-17.-20.11.2015-p.Hakel,p.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 870,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1833/15 | zemný plyn -12/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 9,00 € | 02.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1841/15 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 710,59 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1885/15 | preklad z slovenčiny do nemčiny | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 20,28 € | 02.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1824/15 | na základe nájomnej zmluvy č.804690244-8-2015-prenájom v k.ú Nové Mesto obd. 05.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,41 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1825/15 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 05.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 16,41 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1826/15 | na základe nájomnej zmluvy č.804690242-8-2015-prenájom v k.ú. Nové Mesto obd. 05.11.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 82,10 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1835/15 | upratovacie práce 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 02.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1827/15 | kampaň BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services s.r.o. | 00603686 | 1 950,00 € | 02.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1863/15 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 1 735,32 € | 02.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1831/15 | zemný plyn Račianska 78-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 2 668,00 € | 02.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1832/15 | zemný plyn Račianska 80-12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 370,00 € | 02.12.2015 | 20.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/1913/15 | licencie Zimbra Gov/NonProfit Professional--elektronická pošta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MM Systems, s.r.o. | 44134886 | 1 240,00 € | 02.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1868/15 | poskytovanie služby vkladania údajov-KEEP Data entry-Acceptance Protocol no. 12-2015-BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 4 397,22 € | 02.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| D/0158/15 | úhrada nájomného za pozemky pod Cyklomostom Slobody za obd. 01.01.2015-31.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,79 € | 02.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |