Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1266/15 | zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 1 168,36 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1269/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Plavecký Štvrtok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 18 860,40 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1270/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Kostolište | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 13 127,40 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1271/15 | dezinsekcia - postrek proti komárom na území BSK - Láb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX - D Dr.Zdenek Jaško | 31406840 | 21 723,00 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1262/15 | vodné Malinovo za obd. 17.07.2015-18.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 90,97 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1265/15 | za teplo - Sabinovská - za obd.30.07.2015-28.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 40,44 € | 10.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1268/15 | podnájom nebytových priestorov za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 10.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1319/15 | 1x letenka-VIE-STR-VIE -p.Mikušová-17.-18.9..2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 248,98 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1279/15 | 1x letenka - VIE-LUX-VIE- 14.10.-17.10.2015- p. Moselt Mikis, p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 618,74 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1278/15 | 1x letenka-VIE-STR-VIE -p.Hakel-17.-18.9..2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 248,98 € | 10.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1291/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 88,39 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1289/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 220,98 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1288/15 | 1x letenka VIE-LUX-VIE-14.-17.9.2015- p.Neczliová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 309,37 € | 10.09.2015 | 16.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1283/15 | 1x letenka - VIE-BLL-VIE- 28.09.-01.10.2015- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1286/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 379,13 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1292/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 108,32 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1293/15 | 1x letenka VIE-BLL-VIE - 28.09.-01.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 270,81 € | 10.09.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1280/15 | 1x letenka - VIE-BLL-FLR- 28.09.-01.10.2015- p. Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 439,58 € | 10.09.2015 | 30.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1297/15 | 1x letenka VIE-RIX-VIE - 26.10.-30.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 206,77 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1285/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Neczliova Lucia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1284/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Jan Junas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1296/15 | 1x letenka VIE-RIX-VIE - 26.10.-30.10.2015 - p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 82,70 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1282/15 | 1x letenka - VIE-RIX-VIE- 26.10.-30.10.2015- p.Csahok Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 289,47 € | 10.09.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1290/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,68 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1287/15 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE- 14.10.2015 -p. Petra Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 491,73 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1276/15 | 1x letenka - VIE-BRU-FLR- 12.10.-14.10.2015- p. Moselt Mikis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 400,07 € | 10.09.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0028/15 | za dodanie diela PD-Predajné automaty a označovače cestov.lístkov na želez. staniciach v rámci BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SAG Elektrovod, a.s. | 36863513 | 4 800,00 € | 09.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1258/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT+ zmluvná pokuta-zmena operátora | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 25 029,11 € | 09.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1259/15 | poplatky za 08/2015 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 068,90 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1257/15 | T-Mobile za 08/2015 - služobné MT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 544,10 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra |