Faktúry
Počet záznamov: 25920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1257/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 03.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1262/16 | služby za 07-09/2016-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 03.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1259/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1261/16 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 03.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1264/16 | výroba a montáž označenia informačného sys. pre odbor stratégie územného rozvoja a riadenia projektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 350,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1265/16 | oprava informačných tabúľ v budove úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 981,00 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1258/16 | služba komunikačná platforma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 829,20 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1263/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1266/16 | za služby-ubytovanie-delegácia BSK-18.07.-22.07.2016-Maďarsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 020,40 € | 03.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1260/16 | el. energia 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 25,39 € | 03.08.2016 | 05.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0112/16 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090173162 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 330,00 € | 03.08.2016 | 30.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0093/16 | úhrada poistného 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 02.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1254/16 | parkovné BA 121 TV za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1255/16 | Jedálne kupóny-8500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Le CHeque Dejeuner s.r.o | 31396674 | 30 290,94 € | 02.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1249/16 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. od 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1250/16 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.08.2016-31.08.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1251/16 | služby v oblasti PO za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0091/16 | preddavok na nájomné 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| D/0092/16 | preddavok na nájomné 08/2016- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 02.08.2016 | 19.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1252/16 | upratovacie služby za obd. 01.07.2016-31.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 949,99 € | 02.08.2016 | 22.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1253/16 | za prenájom tech.zariadenia k zabezpečovaniu vykonania vyčistenia,tepovania kobercov a umývania okien na 3 prac.dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 876,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1256/16 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 720,00 € | 02.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1237/16 | vodné za obd. od 22.06.16-21.07.16-Stará Ivánska cesta 1/A | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1241/16 | Hudba Európy ( Music of Europe ) na Devíne-doplatok k Z//0028/16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SYMPHONIC o.z. | 42271797 | 60,00 € | 01.08.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1238/16 | oprava a odstránenie závad-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 314,85 € | 01.08.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1239/16 | zemný plyn Račianska 80 - 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 30,00 € | 01.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1240/16 | zemný plyn- Račianska 78 - 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 40,00 € | 01.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1247/16 | zemný plyn- 08/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 01.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1248/16 | nájomné za obd. 08/2016, energie a služby za obd. 08/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1243/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 8 988,02 € | 01.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra |