Faktúry
Počet záznamov: 25920
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1246/16 | opravy a servis klimatizačných zariadení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KB MONT, s.r.o. | 35806397 | 23 280,00 € | 01.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1244/16 | tematický monitoring médií- za mesiac júl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 01.08.2016 | 18.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1242/16 | VYÚČTOVACIA el.energia-Račianska 80-za obd.01.01.2016-22.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 3 186,66 € | 01.08.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1245/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 07/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 31.07.2016 | 24.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1274/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 07/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 31.07.2016 | 02.09.2016 | Faktúra | |||||
| D/0090/16 | seminár-Diplomatický protokol v slovenskom jazyku-Mgr. D.Rybárová,Mgr.K.Mičeková,p.Bc.J.Brillová-21.7.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 270,00 € | 29.07.2016 | 08.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1231/16 | havarijné poistenie motor.vozidlá BSK-07.07.2016-07.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 3 012,68 € | 29.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1232/16 | poistenie zodpovednosti za škodu- motor.vozidlá BSK-07.07.2016-06.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 508,80 € | 29.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1233/16 | čistenie kávovaru - oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 193,20 € | 29.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1234/16 | Slovenka roka 2016-BSK partner podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 3 000,00 € | 29.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1235/16 | Karpatský triatlon 2016-dohodnutý zmluvný podiel na zabezpečenie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL,s.r.o. | 35751452 | 5 000,00 € | 29.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1236/16 | úprava tlač. zostavy a vytvorenie nových dokumentov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 2 166,98 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| K/0040/16 | zabez.služieb, Majetok - definovanie vstupov a výstupov do/zo SPIN prepotreby inventarizácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 125,90 € | 29.07.2016 | 30.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1218/16 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 861,76 € | 28.07.2016 | 11.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1219/16 | Formulár A4 PIN - výplatné pásky-6400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 998,40 € | 28.07.2016 | 12.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1220/16 | na základe nájomnej zmluvy č.805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1221/16 | na základe nájomnej zmluvy č.839019003-7-2015-prenájom v k.ú.Grinava za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1222/16 | na základe nájomnej zmluvy č.851931015-7-2015-prenájom v k.ú.Reca za obd. 01.04.2016-30.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1223/16 | na základe nájomnej zmluvy č.854964169-7-2015-prenájom v k.ú. Senec za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1224/16 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1225/16 | na základe nájomnej zmluvy č.846163044-7-2015-prenájom v k.ú. Pezinok za obd. 01.7.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 92,76 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1226/16 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1227/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868868014-7-2015-prenájom v k.ú.Veľký Biel za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1228/16 | na základe nájomnej zmluvy č.872679002-7-2015-prenájom v k.ú.Závod za obd. 01.07.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1229/16 | na základe nájomnej zmluvy č.868191014-7-2015-prenájom v k.ú. Veľké Leváre za obd.01.06.2016-30.09.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 28.07.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1230/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0021/16-zabezpečenie monit.výboru PS INTERACT v Luxemburgu-18.05.-19.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Novotel Luxembourg Kirchberg | 000000 | 7 290,00 € | 28.07.2016 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/1217/16 | za poradenskú činnosť na základe Zmluvy o poskytovaní služieb č. Z201615014_Z | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 18 834,00 € | 27.07.2016 | 05.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1216/16 | vodné, stočné za obd. 07.06.16-07.07.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 278,63 € | 27.07.2016 | 10.08.2016 | Faktúra | |||||
| B/1212/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra | |||||
| B/1213/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0030/16-Vestník MZ SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 26.07.2016 | 27.07.2016 | Faktúra |