Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1255/15 | Piknik end Bike-Areál Divoká Voda Čuňovo-8.8.2015-zabezpečenie pódia-montáž,demontáž | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavské kultúrne a informačné stredisko | 30794544 | 1 020,00 € | 09.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1256/15 | Hodnotenie ex ante operač.programu INTERACT III 2014-2020-záverečná fáza | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VVMZ, spol. s. r. o. | 31393438 | 9 078,00 € | 09.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1251/15 | propagácia BSK-sponzoring,súťaž-v časopise č.41/2013 .týždeň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | W PRESS a.s. | 35907266 | 1 190,00 € | 09.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1252/15 | za zabezpečenie VO-Zateplenie a výmena okien na internáte Strednej odbor.školy vinársko-ovocinárskej v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1253/15 | za zabezpečenie VO-Zateplenie objektu školy a telocvične na Gymnáziu Hubeného 23 v Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 338,40 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1261/15 | zrážkový úhrn 08/2015 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 119,44 € | 09.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1254/15 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1260/15 | STORNO-nesprávny predpis poistného-poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | -127,47 € | 09.09.2015 | 14.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1246/15 | el.energia za 08/2015 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,38 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1239/15 | nájom nebytových priestorov-INTERACT sekretariát Drieňová ul. za obd. 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RIMO, s r. o. | 35861185 | 2 588,84 € | 08.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1248/15 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.09.2015 -30.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 1 208,12 € | 08.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1250/15 | darčekové balenie - AUGUST 68-50 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 3b group s.r.o. | 45411921 | 995,00 € | 08.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1240/15 | monitorovanie objektu Krásnohorská - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1241/15 | monitorovanie objektu Sabinovská - 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1242/15 | monitorovanie objektu Jankolova- 09/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1243/15 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova-25.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1244/15 | poplatok za KO 08/2015 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 481,11 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1245/15 | dodávka tepelnej energie za 08/2015, Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 970,16 € | 08.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0114/15 | preddavok na nájomné 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| D/0115/15 | preddavok na nájomné 09/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 222,07 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1249/15 | poistenie elektronických zariadení Ú BSK za obd.01.07.2015-31.08.2015-doplatok za dodatok č.3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 57,57 € | 08.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1247/15 | DOBROPIS-el.energia Kaštieľ Malinovo za obd.01.08.-31.08.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -362,70 € | 08.09.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | |||||
| B/1237/15 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 14,81 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1228/15 | serverový hosting za 08/2015- KEEP 2012/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 123,74 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1227/15 | služba údržby KEEP Maintenance za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | InterWay, a.s. | 35728531 | 975,00 € | 07.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1233/15 | zabezpečenie vzdelávacej aktivity pre zamestnancov Odboru stratégie,územ. rozvoja a riadenia projektov-03.-04.09.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO HUMAN CAPITAL, s.r.o. | 44531427 | 980,00 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1236/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 07.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1238/15 | poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.25.06.2015-25.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 538,71 € | 07.09.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1226/15 | STORNO-chýbajú povinné náležitosti-dodávateľ vystavil novú faktúru-zabezpečenie rámovania reklamných prospektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIELSEN SLOVAKIA s.r.o. | 35681586 | 1 168,36 € | 07.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| B/1235/15 | vodné, stočné za obd. 08/2015- Stará Vajnorská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 07.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra |