Faktúry
Počet záznamov: 25382
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0753/16 | telekomunikačné služby mob.operátora za obd. 01.04.2016-30.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 452,22 € | 12.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0754/16 | služby a systémová podpora SPIN za 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.05.2016 | 10.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0743/16 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2016-29.04.2016 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -706,00 € | 11.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0747/16 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient. za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Poláková Gabriela | 31783643 | 6,97 € | 11.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0741/16 | vodné za obd. 22.03.16-21.04.16 - Stará Ivánska cesta 1/A | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 23,58 € | 11.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0742/16 | pracovné pomôcky pre Oddelenie autoprevádzky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ľubica Podolcová - ĽUBICA | 22649778 | 260,45 € | 11.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0744/16 | výroba a odvysielanie príspevkov BSK v TV Bratislava za 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 11.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0725/16 | orezanie stromov s odvozom a zhodnot.odpadu v areáli Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií-Kadnárova 7,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RONDO spol. s r.o. | 31334172 | 4 145,66 € | 10.05.2016 | 17.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0733/16 | Pocketbook 614 Basic 2,White-2ks,Pocketbook 614 Basic 2,Grey-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Arašid s.r.o. | 36054241 | 332,50 € | 10.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0732/16 | oprava šachtových dverí v mesiaci apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 10.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0729/16 | STORNO-nesprávny dátum vystavenia-servisný zásah-serverovňa BSK,spotrebný materiál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 3 900,00 € | 10.05.2016 | 25.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0738/16 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 384,00 € | 10.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0728/16 | paušálna mesačná platba za služby 04/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0734/16 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.04.2016-30.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 3 590,89 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0735/16 | poplatky za 04/2016 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 1 139,36 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0739/16 | Dobrý trh-kultúrne podujatie-23.4.2016-Jakubove námestie-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 000,00 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0740/16 | Otvorené pivnice na sv.Urbana-20.-21.mája-30 ks vstupeniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Združenie Malokarpatská vínna cesta | 31769489 | 1 200,00 € | 10.05.2016 | 01.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0730/16 | výučba anglického jazyka pre zamestnancov od.INTERACT za mesiac apríl 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 99,99 € | 10.05.2016 | 06.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0736/16 | el.energia 04/2016- Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 081,83 € | 10.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0737/16 | el.energia za 04/2016 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 11,42 € | 10.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0745/16 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským,Dunajská 13,Bratislava-15.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 650,00 € | 10.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0746/16 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium,Ul. 1.mája v Malackách-28.04.2016 a 29.04.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 3 003,00 € | 10.05.2016 | 07.06.2016 | Faktúra | |||||
| B/0726/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0020/16-prvá zálohová platbe v zmysle Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK Slovan Bratislava futbal, a.s. | 35834579 | 60 000,00 € | 09.05.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0055/16 | preddavok na nájomné 05/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 220,95 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| D/0056/16 | preddavok na nájomné 05/2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 178,53 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0731/16 | PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK-za obd.26.02.2016-25.06.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | 80,48 € | 09.05.2016 | 18.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0717/16 | zrážkový úhrn 04/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 105,06 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0718/16 | zrážky-18.03.-19.04.2016- Račianska 78 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,91 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0719/16 | zrážky,vodné,stočné -18.03.2016-19.04.2016-Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 522,24 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra | |||||
| B/0720/16 | za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava 05/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 121,20 € | 09.05.2016 | 23.05.2016 | Faktúra |