Faktúry
Počet záznamov: 23717
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1636/15 | el. energia 11/2015 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1634/15 | el. energia 11/2015 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 37,03 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1633/15 | el. energia 11/2015 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,18 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1635/15 | el. energia 11/2015 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 271,02 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1631/15 | el.energia 11/2015 - Račianska 80 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 29,00 € | 05.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1624/15 | Support Services for Communications System 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 5 040,00 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1638/15 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1630/15 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 18,41 € | 05.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1625/15 | IT a podporné služby pre INTERACT- Webmasters tickets | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 9 302,40 € | 05.11.2015 | 24.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1629/15 | odborná prehliadka schodiskovej plošiny výr.č. SP 1805 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1628/15 | servis výťahov 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1627/15 | TV Pezinok - propagácia BSK za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1626/15 | offline monitoring, online monitoring- za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1779/15 | za inzerciu v mesačníku ProZáhorí-august 2015,september 2015,október 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 9 999,00 € | 05.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1616/15 | školenie Microsoft Excel 2010/2017,Microsoft Word 2010/2007 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 230,00 € | 04.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1619/15 | 1x ubytovanie - Hotel Motel One,Stuttgart-17.09.-18.9.2015-p.Mikušová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 88,50 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1618/15 | upratovacie práce 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AB Facility s.r.o. | 44390823 | 2 361,12 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1613/15 | 1x ubytovanie Hotel NH Stephanie,Brusel-12.10.-14.10.2015- p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 273,00 € | 04.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1620/15 | za dodávku a montáž vodomerov na TÚV a SV-Krásnohorská 14,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 1 198,44 € | 04.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1617/15 | topky.sk-Kampaň Bratislavský samosprávny kraj za 10/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 6 624,00 € | 04.11.2015 | 23.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1622/15 | práce na nahratí údajov do systému MetalS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | QIC s.r.o. | 48088668 | 18 018,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1621/15 | za dodávku a montáž plyn.kotla,vykur.telies a rozvodov-Haanova 28,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vemapos,s.r.o. | 35829613 | 5 961,41 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1611/15 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 96,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1610/15 | služby za 10-12/2015-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1607/15 | mob.telefón zn. App.iPh. 6S 128G-1ks, mob.telefón App.iPh. 6S 16GB-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 694,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1632/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P3C s.r.o. | 46897658 | 1 480,80 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| K/0042/15 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P3C s.r.o. | 46897658 | 2 676,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1615/15 | podnájom nebytových priestorov za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1614/15 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra | |||||
| B/1605/15 | mob.telefóny zn. App.iPh. 6S 64GB -2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 694,00 € | 04.11.2015 | 19.11.2015 | Faktúra |