Faktúry
Počet záznamov: 24318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0091/15 | revitalizácia cestného telesa a povrchu na úseku Hrubá Borša-Kostolná pri Dunaji za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 127 990,13 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1966/15 | spravodajský servis za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 999,20 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1960/15 | výroba a montáž menoviek odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Norbert Kiš | 44391781 | 35,00 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1955/15 | servis trafostanice za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOMES a.s. | 31322751 | 17,14 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1964/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 12/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 60 957,12 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1976/15 | 2x ubytovanie-Ht.Intercity,Ulm-28-.30.10.2015-p.Mikušová,p.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 440,00 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1934/15 | 1xubytovanie - Hotel Park Inn by Radisson,Bukurešť -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 280,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1936/15 | 1x letenka - VIE - OTP - AOI -09.-12.12.2015-p.Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 634,75 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1963/15 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 700 279,19 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0092/15 | realizácia recyklácie cesty III/0632, od križovatky s I/63-II/572 ( Dunajská Lužná) za obdobie 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 231 284,78 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1940/15 | projekt Hrdina Remesla-zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EUROAP s.r.o. | 46165151 | 23 880,00 € | 14.12.2015 | 25.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2067/15 | Novoročenka 2016-200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 314,40 € | 14.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2036/15 | vodné, stočné, zrážky od 15.11.2015 - 14.12.2015 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 267,71 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2023/15 | ART ROOM výstava-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava | 17314909 | 4 700,00 € | 14.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2042/15 | za reklamu umiestnenú na webe FUN Web za obdobie od 01.12.2015-13.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 8 944,04 € | 14.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2028/15 | za reklmu umiestneú na webe FUN Web za obdobie 02.11.2015-30.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 504,54 € | 14.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | |||||
| B/2058/15 | kvalifikovaný systémový certifikát | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 172,80 € | 14.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1999/15 | seminár PAM 30.04 - 14.12.2015 - p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2029/15 | Majstovstvá SR v hokejbale-12.-13.12.2015-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hokejbalový tím Slovenska - Old Boys Slovakia, o.z. | 36064360 | 1 500,00 € | 14.12.2015 | 31.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1977/15 | Župné školy v Avione 5.ročník-grafické a tlačiarenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 1 146,00 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1992/15 | za uverejnenie inzercie - Nový Čas-12.12.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 1 970,64 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/2014/15 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy- november 2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 3 811,80 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1987/15 | el. energia 11/2015 - Jankolova doplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 98,44 € | 14.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1993/15 | za inzerciu denník SME sobota-12.12.2015 - ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 600,00 € | 14.12.2015 | 23.12.2015 | Faktúra | |||||
| K/0082/15 | za dodávku a montáž presklenej steny-3.poschodie Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LOCK service CZ, s.r.o. | 29277663 | 14 364,12 € | 14.12.2015 | 21.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1981/15 | jednorázový vstupný vklad do EZÚS,členský príspevok EZÚS-polročný | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 750,00 € | 13.12.2015 | 30.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1958/15 | za udelenie licencie nadobúdateľovi zo strany autora-Vzorkovnice modranskej keramiky,Fajansy-Hrnčiarsky riad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Modranská beseda | 30868190 | 6 500,00 € | 12.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1925/15 | publikácia: Peniaze na Slovensku a v Čechách počas II.svet.vojny-zverejnenie erbu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra MP s.r.o. | 46960741 | 900,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1927/15 | paušálna mesačná platba za služby 11/2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra | |||||
| B/1928/15 | cateringové služby-26.11.2015 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 131,28 € | 11.12.2015 | 22.12.2015 | Faktúra |