Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0654/17 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 7 630,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0636/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 624,00 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0637/17 | za výučbu aglického jazyka -INTERACT za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 204,00 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0640/17 | Bratislavské Hanusove dni-19.4.2017-26.4.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spoločenstvo Ladislava Hanusa | 31817904 | 4 500,00 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0643/17 | strážna služba za 04/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 25 790,40 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0647/17 | el. energia 05/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0652/17 | elektronické stravovacie poukážky 4639 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 16 700,40 € | 05.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0648/17 | el.energia 05/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0650/17 | el. energia 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0651/17 | el. energia 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 05.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0065/17 | úhrada poistného 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0625/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016 -za poskyt.právne služby za mesiac apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0629/17 | nájmy a výstupy 04/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 8 074,22 € | 04.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0620/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 04/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0626/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0619/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.05.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 133,20 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0621/17 | služby v oblasti PO za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0063/17 | preddavok na nájomné 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 04.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0064/17 | preddavok na nájomné 05/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 04.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0627/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0630/17 | servis multifunkcie Brother MFC-L8650CDW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 54,00 € | 04.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0622/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0631/17 | Prípravné školenie ECDL za obd. 10.-28.4.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 2 400,00 € | 04.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0628/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 04.05.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0062/17 | súdne trovy-úhrada doplatku preddavku na trovy spoj s vyprac. znalec.posudku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Okresný súd Bratislava II | 039489 | 248,00 € | 03.05.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0605/17 | za registračné poplatky-PharmDr.Kornélia Radová,Mgr.Ivana Vanacká-workshop-Klinické skúšanie-20.4.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská lekárska spoločnosť | 00178624 | 20,00 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0606/17 | kopírovací papier A4 80g Multilaser - 1600 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 3 552,00 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0612/17 | Nákup, uskladnenie a prezutie zimných na letné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 558,99 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0610/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 37,16 € | 03.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0607/17 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniakova za obd.01-03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 808,82 € | 03.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra |