Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0655/17 | zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za vykonané práce a služby- obdobie január - marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 236 808,00 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0656/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0657/17 | Business CityNET 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4 500,20 € | 09.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0662/17 | služby za 04-06/2017-výťah | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 167,29 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0665/17 | Národná slávnosť na Devíne- 21.4.2017-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dom Matice slovenskej | 31790992 | 5 000,00 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0667/17 | STORNO-faktúra bola vyst. s nesprávnou sumou-cateringové služby-25.04.2017-Memorandum o lesoch,Stretnutie starostov a primátorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 397,32 € | 09.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0663/17 | poplatky za 04/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 658,06 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0668/17 | cateringové služby-29.04.2017-Slávnost.otvorenie prevádzky turist.vlaku zo Záhorskej Vsi do Plaveckého Podhradia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 898,80 € | 09.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0658/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0659/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 1.04.2017 do 30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0660/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0661/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky-04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0666/17 | 1x letenka Brusel-Kodaň-Reykjavik-Kodaň-Brusel-22.4-27.4.2017-p.Teleky,1x letenka-Viedeň-Helsinki-Reykjavik-Helsinki-Viedeň-22.4-27.4.2017-p.Hakel,2x ubytov.Reykjavik-23.4-27.2017-p.Hakel.p.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 682,00 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0669/17 | cateringové služby-03.05.2017-Podujatie rady partnerstva pre RIUS BK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 441,60 € | 09.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0664/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie za dodávku tepelnej energie za obd. 01.04.2017.-30.04.2017-Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -181,20 € | 09.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0762/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová-2x ubytovanie-Malta,hotel HUGOS BOUTIGUE-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 384,69 € | 09.05.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0670/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská-2x ubytovanie-Malta,hotel HUGOS BOUTIGUE-26.4.-28.4.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 410,51 € | 09.05.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0632/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a pomoci pre aktualizácií zásad.dokumentov vyplýv. zo zák. o verejnom obstaravaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 2 820,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0633/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- IT nástroj - kolaboračná platforma INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 040,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0634/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a pomoci pre plánov.zadávanie koncesií v pôsobnosti BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 5 640,00 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0645/17 | archívna škatuľa hnedá - 50ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 112,20 € | 05.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0635/17 | za realizáciu prác za mesiac 05/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0639/17 | Vráťme knihy do škôl-technické zabezpečenie podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 500,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0644/17 | servis výťahov 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 05.05.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0638/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 04/2017 + doplnkové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 495,61 € | 05.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0649/17 | za služby spojené s prac.zdravot.službou-hodnotenie prac.rizika zam.Úradu BSK na rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 635,00 € | 05.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0641/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0642/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 20.04.2017 - 21.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 370,00 € | 05.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0653/17 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -1 442,38 € | 05.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0646/17 | odborná prehliadka Šikmej schodiskovej plošiny SP 150,výrobné číslo SP 1805-umiestnenie BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 120,00 € | 05.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra |