Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0033/17 | poradenské a konzul.služby-Deinštitucionalizácia DSS a ZPS MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta architektúry | 00397687 | 1 154,40 € | 20.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2269/16 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 347 837,94 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0028/17 | poskytnutie práva používať-VEMA aktuálne verzie 01/17-12/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 42 896,40 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0031/17 | zemný plyn - 01/2017-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 18.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0029/17 | servisné práce ColorQube 9303,9201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 240,60 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0030/17 | celoročné cestovné poistenie za obd. 01.02.2017-31.01.2018- -p.Bachratý | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 23,73 € | 18.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2270/16 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE-zemný plyn za obd.01.01.2016-31.12.2016 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -9,60 € | 18.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2267/16 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -24,08 € | 17.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2268/16 | DOBROPIS k FA.1673310535-ubytovanie p.Frešo,Hotel Aloft,Brusel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -340,00 € | 17.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2271/16 | DOBROPIS k FA.č.1673310536-Hotel Aloft,Brusel,Late Check Out | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -210,00 € | 17.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2266/16 | dodávka tepelnej energie za 12/2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 878,40 € | 17.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0027/17 | stavebné práce-vykonané od 9.1.2017 do 13.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Pollák | 11850981 | 23 760,00 € | 17.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0165/16 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 657,95 € | 17.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0026/17 | el.energia 01/2017- Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 302,30 € | 17.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2264/16 | servis výťahov 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 16.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2265/16 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.12.2016-31.12.2016 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 427,30 € | 16.01.2017 | 26.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0025/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 62,08 € | 16.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0022/17 | el. energia 01/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,14 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0023/17 | el.energia 01/2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,82 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0024/17 | el.energia 01/2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,92 € | 16.01.2017 | 10.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0021/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 13.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2263/16 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 9 520,90 € | 13.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0009/17 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 12.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2259/16 | TV Bratislava-výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 12.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0011/17 | poplatok za potvrdenie bankovej informácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská sporiteľňa | 00151653 | 78,00 € | 12.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2260/16 | za zabezpečenie vysielac.času na rozhlas. stanici Rádio Best FM podľa špecifikácie za obd. 1.12.2016 do 31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 12.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2261/16 | Dúbravská televízia-výroba a vysielanie príspevkov za obd. 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 200,00 € | 12.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0019/17 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-poskytovanie aktualizovaných verzií Oracle-BI-01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 227,44 € | 12.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0012/17 | služby a systémová podpora SPIN za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0013/17 | ročný aktual.poplatok za obd. 01.01.2017-31.12.2017-SPIN/REP-Automatizované rozpočtovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 18 502,80 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra |