Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0539/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 805700143-8-2015 v k.ú. Vajnory za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0540/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649904-8-2015 v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0541/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 810649905-8-2015 v k.ú. Devínska Nová Ves za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0542/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 804096529-8-2015 v k.ú. Staré Mesto za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 238,50 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0543/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 846813007-8-2015 v k.ú. Plavecký Štvrtok za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,52 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0544/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 806005053-8-2015 v k.ú. Lamač za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0545/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 873586010-8-2015 v k.ú. Zohor za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0546/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 835196055-8-2015 v k.ú. Malacky za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 79,50 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0547/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015 v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.04.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 20.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0530/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 20.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0527/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.03.2017-31.03.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 588,08 € | 19.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0511/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0019/17 - online kniha Nový Zákonník práce v praxi - od 01.04.17-31.12.17-01.01.18-31.03.18 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 165,00 € | 18.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0515/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky - Dodávka technológie pre divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 3 360,00 € | 18.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0513/17 | za prepravu osôb - 10.04.-11.04.2017 - Bratislava-Poľsko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 990,00 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0516/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0517/17 | cetringové služby - 31.03.2017 - úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 904,80 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0518/17 | cetringové služby - 22.03.2017 - Svetový deň vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 319,20 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0520/17 | cateringové služby - 23.03.2017 - zasadnutie dotačnej komisie, Krajská prehliadka seniorov poézia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 247,20 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0521/17 | cateringové služby - 29.03.2017 - zasadnutie poslaneckých klubov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 339,12 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0522/17 | cateringové služby -15.03.2017 - zasadnutie komisie RR,ÚP, ŽP, finančná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 105,60 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0506/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -31,60 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0510/17 | za dodávku vody za obd. 24.02.-31.03.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,65 € | 18.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0508/17 | 1x letenka - Brusel-Viedeň-Brusel-04.04.17-09.04.2017-p. Mgr. Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 385,46 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0056/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 4 626,75 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0523/17 | cateringové služby -11.04.2017 - stretnutie BSK - diskusia s Denníkom N | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 762,00 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0524/17 | cateringové služby - 06.04.2017 - stretnutie BSK - Nadzemka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 471,20 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0525/17 | cateringové služby - 05.04.2017 - stretnutie BSK - prac.stretnutie k divadlu Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 798,00 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0526/17 | cateringové služby - 10.04.2017 - Občerstvenie BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 688,20 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0512/17 | zabezpečenie ročnej licencie Floowie Publisher - nástroj na implementáciu služieb na stránkach region-bsk.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Floowie Slovakia, s.r.o. | 44799896 | 1 704,00 € | 18.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0519/17 | cateringové služby - 06.04.2017 - konferencia - Bezpečný ženský dom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 506,40 € | 18.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra |