Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0014/17 | poskytnutie aktualizovaných verzií aplikácie SPIN za obd. 01.01.2017 - 31.12.20176-zmluva č.SPIN 156-2008/S | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 107 801,54 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0015/17 | aktualizované verzie databáz.prostredia za obd.01.01.2017-31.12.2017-RAP Oracle Standard Edition (Rozsah služby č.7) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 5 818,76 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0016/17 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001- RAP k ZL001,Automatizované spracovanie FIN 3-04,FIN 4-04 za obdob.01.01.2017 do 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 4 313,54 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0017/17 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001- RAP k ZL005,Automatizovaný spôsob postup.úprav rozpočtu za obdob.01.01.2017 do 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 9 223,72 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0018/17 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-poskytovanie aktualizovaných verzií SPIN-RAP k ZL006 EMO Transfery-01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 6 447,41 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0020/17 | v zmysle Zmluvy APV SPIN č.SPIN-3-2016-001-poskyt.aktualizovaných verzií SPIN -RAP SPIN/REP-01.01.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 66 689,83 € | 12.01.2017 | 13.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2255/16 | DOBROPIS-VYÚČTOVACIA-el.energia za obd.19.02.2016-31.12.2016-- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -66,10 € | 11.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0005/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 129,00 € | 10.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0006/17 | preddavok na nájomné 01/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 35768266 | 76,34 € | 10.01.2017 | 23.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0007/17 | preddavok na nájomné 01/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 35768266 | 158,20 € | 10.01.2017 | 23.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0008/17 | koncesionárske poplatky 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 10.01.2017 | 31.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0009/17 | podnájom nebytových priestorov LUDUS 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tower Stage, s. r. o. | 36008460 | 9 600,00 € | 09.01.2017 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0010/17 | celoročné cestovné poistenie za obd. 20.01.2017-19.01.2018- -p.Furda | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 25,00 € | 09.01.2017 | 20.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0003/17 | el.energia 01/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 05.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0004/17 | el.energia 01/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 05.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2232/16 | Slovakia Online-offline monitoring, online monitoring - za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0008/17 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 05.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0007/17 | elektronické stravovacie poukážky 3939 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 180,40 € | 05.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0001/17 | preddavková platba za odber tepla - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 470,00 € | 03.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0002/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 092,73 € | 03.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0002/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0003/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0004/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0005/17 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2017-09.01.2018- -p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 03.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0006/17 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2017-09.01.2018 - -p.Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 03.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2221/16 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 03.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2222/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0001/17 | nájomné za obdobie 01/2017, energie a služby za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2207/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0060/16-ITF SLOVAKIATOUR 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 13 038,00 € | 31.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2212/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0064/16-záloha v zmysle Zmluvy o zabez.propagácie Čl.I.odst.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 116 306,40 € | 31.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra |