Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0016/17 | úhrada poistného 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 55,68 € | 31.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0079/17 | 1x letenka-Brusel- Bratislava-Brusel-25.1.-30.1.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 128,30 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0077/17 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0078/17 | 1x letenka-Florencia MUC Kodaň Viedeň-9.1.-11.1.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 540,41 € | 31.01.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0075/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 4 052,76 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0076/17 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 651,36 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0072/17 | vodné Malinovo za obd. 17.12.16-31.12.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 52,79 € | 27.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0074/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 60,60 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0071/17 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0073/17 | vymáhanie pohľadávok BSK-paušálna odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 252,00 € | 27.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0066/17 | za dodávku vody za obd. 01.12.2016-31.12.2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,40 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0067/17 | vodné, stočné za obd.07.12.16-31.12.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 180,55 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0068/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0070/17 | parkovné BA 121 TV za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0010/17 | preddavková platba za odber tepla - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 460,00 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0011/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 02/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 507,29 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0012/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 929,00 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0013/17 | el.energia 02/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0014/17 | el.energia 02/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0015/17 | koncesionárske poplatky 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 26.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2277/16 | vodné-Donská SOU/62-za obd. 30.11.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 4,49 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0065/17 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.20.1.2017-27.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2276/16 | Cena Samuela Zocha-vykonanie umeleckého diela-výkonným umelcom-operná speváčka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adriana Kučerová | 7652247856 | 2 000,00 € | 25.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0064/17 | grafický panel na promostolík PRESTIGE-13 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 197,60 € | 25.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0069/17 | INTERREG-V-A SK-AT-vypracovanie projektu-Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMS, spol. s r.o. | 31364292 | 1 140,00 € | 25.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0063/17 | VYÚĆTOVANIE k Z/0007/17/ za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.01.-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 88 583,57 € | 24.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0057/17 | seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo záv.činn. za rok 2016-23.1.2017-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 50,00 € | 24.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2273/16 | TVR a RE-spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 24.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2274/16 | vodné, stočné, zrážky od 13.09.2016 - 31.12.2016 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 139,96 € | 24.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0059/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd.12.1.2017 do 19.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 6 072,00 € | 24.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra |