Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1930/16 | Víkend zatvorených hraníc-20.11.2016-zabezpečenie hudob.programu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Daniel Salontay | 6508256095 | 800,00 € | 30.11.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1979/16 | IT a podporné služby pre INTERACT- za 11/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 30.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0072/16 | v zmysle nájomnej zmluvy č.1203,náklady na rekonštrukciu objektu U Slivu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠK Voda - Hory | 42174660 | 150 000,00 € | 30.11.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/1927/16 | 1x letenka-BTS-BRU-BTS-10.-12.10.2016-p.P.Kolesár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 122,18 € | 29.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1926/16 | STORNO nesprávna fakturácia-podujatie k výročiu 17.novembra-za vykonanú zdravotnú službu-18.11.2016 a 20.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Bratislava - mesto | 00584410 | 60,00 € | 29.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1924/16 | konferencia Divadlo Arena-24.10.2016-pripojenie Internet a Wifi sieť | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 068,00 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1925/16 | Počítačový kurz Microsoft Excel-23.-24.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IT ACADEMY s.r.o. | 46759786 | 382,47 € | 29.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1939/16 | Počítačový kurz Microsoft Excel-23.-24.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IT ACADEMY s.r.o. | 46759786 | 42,49 € | 29.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1923/16 | odborné prehliadky a odborné skúšky,revízie el.spotrebičov a el.ruč.náradia,revízia plynovej kotolne a reg.st.plynu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 21 780,00 € | 29.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1909/16 | zabezpečenie priestorov a techniky k diskusnému podujatiu-24,10,2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 320,00 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1910/16 | vodné, stočné za obd. 07.10.16-07.11.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 285,31 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1911/16 | vodné,stočné,zrážky za obd. 02.11.16-14.11.16 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 28.11.2016 | 08.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1912/16 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-24.11.2016-p.Snopko L. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 588,00 € | 28.11.2016 | 12.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1913/16 | Víkend zatvorených hraníc-18.-20.11.2016-Kulisa štátnej hranice spred Novembra 1989-produkcia výt.diela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Markéta Plachá | 00000000 | 1 000,00 € | 28.11.2016 | 14.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1917/16 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-13.10.2016-Ing. P.Frešo,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 421,43 € | 28.11.2016 | 15.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1921/16 | 13x letenky-6.-11.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 5 543,07 € | 28.11.2016 | 22.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1914/16 | 2x letenka - VIE-AMS-VIE- 07.-10.11.2016- p.Masacova, p.Sedmakova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 272,00 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1915/16 | 2x letenka - VIE-AMS-VIE- 07.-10.11.2016- p.Masacova, p.Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 271,99 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1916/16 | 1x letenka- VIE-AMS-VIE- 08.-10.11.2016- p.Jelemenska | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 271,33 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1918/16 | 2x letenka- VIE-TXL-VIE- 26.-28.10.2016- p.Jelemenska, p.Sedmakova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 412,38 € | 28.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1922/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-12.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 488,04 € | 28.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1919/16 | 1x letenka- VIE-AAL-VIE- 01.-03.11.2016- p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 265,01 € | 28.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1920/16 | 1x letenka- VIE-AAL-VIE- 01.-03.11.2016- p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 265,01 € | 28.11.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1905/16 | vodné za obd. od 31.07.16-27.10.16-Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 21,34 € | 25.11.2016 | 05.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1907/16 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2016-za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 398,02 € | 25.11.2016 | 16.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1902/16 | za právne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 730,00 € | 24.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1906/16 | mob.tel.App. iPh. 7Plus 256GB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 1 130,00 € | 24.11.2016 | 09.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1901/16 | cateringové služby pre potreby BSK zo dňa 19.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 654,24 € | 24.11.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/1904/16 | STORNO-chybné vystavenie faktúry-za prepravu Bratislava /SK/ - Brusel /BE/-16.05.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | -156,00 € | 23.11.2016 | 28.11.2016 | Faktúra | |||||
| B/1900/16 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.18.11.2016-25.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 23.11.2016 | 02.12.2016 | Faktúra |