Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0002/17 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III.triedy -Dunajská Lužná za obd.január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 492 110,52 € | 20.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0003/17 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd. január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 192 106,07 € | 20.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0206/17 | vodné, stočné, zrážky od 13.01.17 - 12.02.17 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 222,96 € | 20.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0212/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-2.-3.2.2017-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 983,46 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0213/17 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-9.2.2017-Mgr.V.Beňadiková,Ing.P.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 403,92 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0214/17 | 1x letenka Ryanair-BTS-BRU-6.2.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 111,99 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0004/17 | STORNO-chybne uvedený proces objednania danej služby-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 82 138,79 € | 20.02.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0204/17 | za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel K+K Central-8.2-9.2.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 101,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0207/17 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,56 € | 17.02.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0205/17 | parkovné BA 121 TV za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 17.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0203/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 79,80 € | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0202/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/17--predplatné-PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 74,40 € | 16.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0201/17 | servisné práce OKI C711 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 90,60 € | 16.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0028/17 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 128,55 € | 16.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0196/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných zdrav.pomôcok od 01.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0197/17 | STORNO-uvedení klienti nie sú vedení na posud.oddelení-za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová | 46419292 | 27,88 € | 15.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0195/17 | TASR-spravodajský servis za január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 15.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0022/17 | preddavková platba za odber tepla - 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 310,00 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0027/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 13 992,40 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0200/17 | Krištáľové krídlo-20. ročník-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 10 000,00 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0199/17 | Krištáľové krídlo-20. ročník-na základe Zmluvy o spolupráci pri organizovaní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Krištaľové krídlo s.r.o. | 30776449 | 50 000,00 € | 15.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0194/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 3 913,56 € | 15.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0192/17 | tlmočenie zo slovenčiny do angličtiny-7.2.2017-Brusel-stretnutie-p.Frešo-p.Rifkin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Karolína Zemánková - preklady a tlmočenie, s.r.o. | 50350773 | 170,00 € | 15.02.2017 | 09.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0023/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 03/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 412,86 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0024/17 | el.energia 03/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0025/17 | el.energia 03/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0191/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0298/17 | STORNO-IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | -1 956,00 € | 15.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0198/17 | školenie a workshop pre 5 zam.Úradu BSK-elektronický podpis a sys.QSign-3dni | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ardaco, a.s. | 35829036 | 3 240,00 € | 15.02.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0026/17 | koncesionárske poplatky 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 15.02.2017 | 30.03.2017 | Faktúra |