Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2210/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0063/16-3.zálohová platba na strategický dokument-Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 125 400,00 € | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2211/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0062/16-2.zálohová platba na strategický dokument-Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 23 280,00 € | 30.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2228/16 | STORNO-PZP-hromadne inkasované poistné autá-Ú BSK- za obd. 23.06.2016-18.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | -269,48 € | 30.12.2016 | 05.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2213/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0050/16-2.zálohová platba za obdobie október-december 2016-v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 22 352,89 € | 30.12.2016 | 13.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2204/16 | vodné Malinovo za obd. 19.11.16-16.12.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 43,80 € | 30.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2214/16 | za prepravu osôb-20.12.2016-Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 110,00 € | 30.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2206/16 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 12/2016 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 30.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2196/16 | STORNO z dôvodu zániku zmluvy-poistenie zodpovednosti za škodu spôsob.prev.motorového vozidla-motor.vozidlá BSK-za.obd.23.06.2016-23.07.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GENERALI Slovensko poisťovňa | 35709332 | -880,60 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0086/16 | STORNO-faktúra nie je v súlade s plat.zmluvou-obnova dočasnej zástavky Bratislava-Vrakuňa v zmysle implementácie Programu hospod.a sociálneho rozvoja BSK na roky 2014-2020 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -80 429,77 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0087/16 | STORNO faktúra nie je v súlade s platnou zmluvou-stavebné práce na stavbe-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok-za obd. december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -82 138,79 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2203/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0051/16- podľa Licenčnej zmluvy za udelenie licencie na použitie diela Biela Noc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 74 400,00 € | 29.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2199/16 | Cena Samuela Zocha-za vystúpenie 11 komparzistov v historic.kostýme | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rosenheim s.r.o. | 45949581 | 1 000,00 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2200/16 | oprava výťahu 31.10.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 63,79 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2201/16 | za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Vaverková Iveta, MED-ADULT s.r.o. | 35908815 | 6,97 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2198/16 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 1 032,12 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2197/16 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 25 656,96 € | 29.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2195/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0057/16-elektronická publikácia-Smernica-Vnútorný mzdový predpis | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 10,20 € | 28.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2182/16 | informačný systém BSK-úprava starých modulov podľa VZN 2/2016 a nové moduly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 1 206,00 € | 28.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2179/16 | Tour Ekotopfilm-na základe Zmluvy o spolupráci pri organ.podujatia Tour Ekotopfilm Envirofilm 2016,Stupava,Malacky,Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 40 500,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2183/16 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-14.-15.12.2016-p.Kováčová,p.Staník,1x letenka-VIE-BRU-VIE-13.-15.12.2016-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 2 454,17 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2184/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft,Brusel-p.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 210,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2185/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft,Brusel,Hotel Rennaissance,Brusel-13.12.-15.12.2016-Frešo,p.Staník,p.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 670,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2186/16 | za poskytnuté služby-Hotel BW City Centre Brusel-p.Molnár,p.Králik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 266,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2187/16 | za poskytnuté služby-Hotel Aloft-p.Berta-06.12.-09.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 510,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2188/16 | za poskytnuté služby-Hotel New Charlemagn-p.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 282,30 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2189/16 | za poskytnuté služby-Hotel First Euroflat,Hotel Aloft-06.12.-15.12.2016-Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 182,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2190/16 | za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-30.11.-02.12.2016-p.Vargová Katarína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 110,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2191/16 | za poskytnuté služby-Hotel Onion Varkert,Budapešť-06.12.-09.12.2016-p.Vargová Katarína | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 165,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2192/16 | vodné,stočné za obd.08.11.2015-06.12.2016 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 289,78 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2193/16 | zabezpečenie činnosti BOZP za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra |