Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0894/17 | Dezinsekcia proti komárom - Veľké Leváre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 19 044,00 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0895/17 | Dezinsekcia proti komárom - Lozorno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 16 920,00 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0896/17 | Dezinsekcia proti komárom - Záhorská Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 9 381,60 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0897/17 | Dezinsekcia proti komárom - Plavecký Štvrtok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 17 409,60 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0898/17 | Dezinsekcia proti komárom - Vysoká pri Morave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 19 821,60 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0899/17 | Dezinsekcia proti komárom - Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 36 072,00 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0889/17 | služby a systémová podpora SPIN za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.06.2017 | 24.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0880/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0014/17-projekt Teach for Slovakia-na základe zmluvy o spolupráci- za realizáciu programu v reg.Bratislavského samosprávneho kraja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Manageria,občianske združenie | 42136571 | Stavebné práce, opravárenské práce | 30 000,00 € | 13.06.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | ||||
| B/0867/17 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0868/17 | služby za aktuálne obdobie - 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0873/17 | nájmy a výstupy 05/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 444,89 € | 12.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0080/17 | úhrada poistného 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 44,16 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0874/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.28.04.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 119,31 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0878/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 349,08 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0879/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 2 077,20 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0875/17 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 000,56 € | 12.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0870/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 12.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0871/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 210,00 € | 12.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0876/17 | 1x letenka-Viedeň-Bukurešť-Viedeň-10.5.-13.05.2017-p.Bc.Karin Bartošová, 1x ubytovanie-Rumunsko-Bukurešť-hotel Delta-10.05.-13.05.2017-p.Bc.Karin Bartošová, 1x transfer-Delta-Tulcea na letisko Otopeni-Bukurešť pre 4osoby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 674,19 € | 12.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0869/17 | systemová podpora na IT infraštruktúre-zabezpečenie servis.zásahu počas a po výpadku elektric.energie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 5 130,00 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0877/17 | 2x letenka- Viedeň-Brusel-Viedeň-06.06.-07.06.2017-PhDr.GabriellaNémeth, Monika Kováčová artD. 2x ubytovanie-hotel Aloft Brussels Shuman- 06.06.-07.062017-PhDr.GabriellaNémeth, Monika Kováčová artD. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 650,00 € | 12.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0866/17 | server:LINK halfrack L (01327967) za obd.01.05.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 12.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0884/17 | cateringové služby - 13.03.2017 - zasadnutie komisie školstva, športu a mládeže | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 150,00 € | 12.06.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0882/17 | STRORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby - 30.1.-31.1.2017 - úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 234,59 € | 12.06.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/0883/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby - 15.02.2017 - zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 91,56 € | 12.06.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0885/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby-14.03.2017-zasad.komisií EZ,RS,CR - zasad.komisie zdravotnícta a soc.vecí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 334,86 € | 12.06.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0861/17 | nasadenie administračnej konzoly pre antivirový program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 000,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0865/17 | Bratislavský kraj-05/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,40 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0860/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0862/17 | servisné práce WC 7120 v.c.3323003563 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 348,60 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |