Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0010/17 | preddavková platba za odber tepla - 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 460,00 € | 26.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0011/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 02/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 3 507,29 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0012/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 929,00 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0013/17 | el.energia 02/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0014/17 | el.energia 02/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0015/17 | koncesionárske poplatky 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 26.01.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2277/16 | vodné-Donská SOU/62-za obd. 30.11.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 4,49 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0065/17 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd.20.1.2017-27.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 25.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2276/16 | Cena Samuela Zocha-vykonanie umeleckého diela-výkonným umelcom-operná speváčka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adriana Kučerová | 7652247856 | 2 000,00 € | 25.01.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0064/17 | grafický panel na promostolík PRESTIGE-13 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PANELMEDIA s.r.o. | 36702404 | 1 197,60 € | 25.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0069/17 | INTERREG-V-A SK-AT-vypracovanie projektu-Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TOMS, spol. s r.o. | 31364292 | 1 140,00 € | 25.01.2017 | 24.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0063/17 | VYÚĆTOVANIE k Z/0007/17/ za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.01.-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 88 583,57 € | 24.01.2017 | 25.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0057/17 | seminár-Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo záv.činn. za rok 2016-23.1.2017-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 50,00 € | 24.01.2017 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2273/16 | TVR a RE-spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova- BSK za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 24.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2274/16 | vodné, stočné, zrážky od 13.09.2016 - 31.12.2016 Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 139,96 € | 24.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0059/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd.12.1.2017 do 19.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 6 072,00 € | 24.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/2275/16 | DOBROPIS k VYÚČTOVANIU - stočné,vodné,zrážky-Jankolova-za obd.02.11.2016-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -221,76 € | 24.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0058/17 | seminár-PAM 32.0-Bratislava-20.01.2017-p.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 08.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0061/17 | 1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 279,13 € | 24.01.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0062/17 | 1x letenka-VIE-TXL-VIE-16.-17.1.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,69 € | 24.01.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0060/17 | 1x letenka-VIE-VLV-VIE-16.-17.1.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 372,18 € | 24.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/2272/16 | spravodajský servis za december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 000,00 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0053/17 | Rádio SiTy-za vysielanie reklamy podľa špecifikácie za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0056/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 2 396,40 € | 23.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0051/17 | za poskytnuté služby-Hotel Kladovo,Kladovo-23.01.-26.01.2017-pre delegáciu 6 zamestnancov Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 080,00 € | 23.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0052/17 | 6x letenka-VIE-BEG-VIE-23.-26.01.12017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 188,54 € | 23.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0049/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-09.-11.01.2017--p.Mikis Moselt-Hotel First Twentyseven,Kodaň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 238,00 € | 23.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0050/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-16.-17.01.2017-p.Mikis Moselt-Hotel leonarda Royal Alexanderplatz,Berlin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 94,00 € | 23.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0054/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Vinnci Palace,Valencia-16.01.-17.01.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 60,00 € | 23.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0055/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Vinnci Palace,Valencia-16.01.-17.01.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 45,00 € | 23.01.2017 | 17.03.2017 | Faktúra |