Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0910/17 | poistné za obd. 01.07.2017 - 01.07.2018 - budova Gymnázium Grosslingova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 8 860,49 € | 16.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0909/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Senecká 2,Pezinok- 02.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 759,00 € | 16.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0908/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 06/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 16.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0903/17 | 1x letenka Vienna-Helsinki-Vienna,1x ubytovanie-Haaga Central Park,Helsinki-31.5.2017-02.06.2017-p.K.Bartošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 658,69 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0030/17 | Industriálne a tech.pamiatky a areály v Bratislavskej župe-na základe Zmluvy o udelení licencie-odbor.zborník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 5 980,00 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0031/17 | Historická zeleň,parky a záhrady v Bratislavskej župe-na základe Zmluvy o udelení licencie-odbor.zborník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 5 900,00 € | 15.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0938/17 | poistenie zodpovednosti za škodu- motor.vozidlá BSK-07.07.2017-06.07.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 540,60 € | 15.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0905/17 | vodné Malinovo za obd. 21.04.17-18.05.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 113,44 € | 15.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0089/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd.01.01.-31.12.2016-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 35768266 | -269,96 € | 15.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0090/17 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd.01.01.-31.12.2016-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 35768266 | -64,91 € | 15.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0906/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 13.05.17 - 12.06.17 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 234,36 € | 15.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0907/17 | poskytovanie pozáručného servisu na zar.zn.Apple | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | m:zone s.r.o. | 34146229 | 555,00 € | 15.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0085/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 07/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 071,10 € | 15.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0086/17 | el.energia 07/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 15.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0087/17 | el.energia 07/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 15.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0088/17 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2017 do 31.12.2017-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,59 € | 15.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0900/17 | služby súdneho znalca-zistenie výskytu a stanov.azbestu a iných nebez. vlákien | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Foster Bohemia s.r.o. | 00000000 | 2 417,00 € | 14.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0083/17 | koncesionárske poplatky 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 14.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0902/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 14.06.2017 | 29.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0084/17 | preddavková platba za odber tepla - 07/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 550,00 € | 14.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0886/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 13.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0901/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/5/2017 zo dňa 22.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 19 656,00 € | 13.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0881/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 05/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabols Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 184,80 € | 13.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| D/0081/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 16 014,25 € | 13.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0890/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 12 603,55 € | 13.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0887/17 | Dezinsekcia proti komárom - Suchohrad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 11 095,20 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0888/17 | Dezinsekcia proti komárom - Jakubov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 15 019,20 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0891/17 | Dezinsekcia proti komárom - Závod | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 19 749,60 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0892/17 | Dezinsekcia proti komárom - Gajary | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 14 997,60 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0893/17 | Dezinsekcia proti komárom - Malé Leváre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMIX-D s.r.o. | 31406840 | 15 415,20 € | 13.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra |