Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0004/17 | el.energia 01/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 05.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2232/16 | Slovakia Online-offline monitoring, online monitoring - za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 05.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0008/17 | poskytovanie služby eGov-Zmluvy za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | eGov Systems spol. s r.o. | 35827521 | 1 200,00 € | 05.01.2017 | 30.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0007/17 | elektronické stravovacie poukážky 3939 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 180,40 € | 05.01.2017 | 01.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0001/17 | preddavková platba za odber tepla - 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 470,00 € | 03.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| D/0002/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 01/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 4 092,73 € | 03.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0002/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 03.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0003/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0004/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 358,50 € | 03.01.2017 | 17.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0005/17 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2017-09.01.2018- -p.Molnár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 03.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0006/17 | celoročné cestovné poistenie za obd. 10.01.2017-09.01.2018 - -p.Chrenko | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 24,50 € | 03.01.2017 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2221/16 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 03.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2222/16 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd. 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.01.2017 | 27.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/0001/17 | nájomné za obdobie 01/2017, energie a služby za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.01.2017 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2207/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0060/16-ITF SLOVAKIATOUR 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Incheba, a.s. | 00211087 | 13 038,00 € | 31.12.2016 | 03.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2212/16 | VYÚČTOVACIA k Z/0064/16-záloha v zmysle Zmluvy o zabez.propagácie Čl.I.odst.1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 116 306,40 € | 31.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2233/16 | vodné, stočné za obd. 12/2016- Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 31.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2229/16 | služby v oblasti PO za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 31.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2230/16 | služby za aktuálne obdobie podľa licenčnej zmluvy - 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 31.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2231/16 | služby za aktuálne obdobie -12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 31.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2234/16 | za licenciu na verejné použitie hudobných diel-Ceny Samuela Zocha-08.12.-Divadlo Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 26,40 € | 31.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2236/16 | paušálna mesačná platba za služby 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 31.12.2016 | 18.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2224/16 | poistenie budov-pripoistenie k poisteniu budov a hnuteľných vecí za obd.27.07.2016-17.01.2017-nedoplatok na poistnom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 221,88 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2235/16 | Business CityNET 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2237/16 | zrážkový úhrn 12/2016 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2239/16 | poplatok za KO 12/2016 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 514,29 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2240/16 | servisné práce ColorQube 9303,servisné práce ColorQube 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 342,00 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2219/16 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2225/16 | za doplnkovú službu eVUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 31.12.2016 | 19.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2246/16 | nájmy a výstupy 12/2016 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 8 381,94 € | 31.12.2016 | 20.01.2017 | Faktúra |