Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0290/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas - za mesiac 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0294/17 | Rádio Anténa Rock- za vysielací čas za mesic 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0291/17 | poplatok za KO 02/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0288/17 | zrážkový úhrn 02/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 101,75 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0292/17 | poplatky za 02/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 693,22 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0295/17 | 2xletenka- Viedeň-Varšava-01.03.-03.03.2017-p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš,2xubytovanie-Poľsko-Varšava-hotel Novote--p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 543,64 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0296/17 | 4x letenka a ubytovanie - Viedeň-Belehrad-Viedeň-27.02.-02.03.2017-p.Mgr.Martin Hakel,p.Ing.arch.Joana Holčíková,p.Mgr.Peter Jesenský-01.03.-02.03.2017-p. Peter Kukučka- hotel Tulip Inn Palmira | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 848,08 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0297/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 467,00 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0282/17 | STORNO-nesplnenie všet.povinností vyplývajúcich zo zmluvy-.Rozvoj produktu - Rodinný pas v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | 6 521,00 € | 07.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0278/17 | kopírovací papier A4 80g Multilaser - 800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0280/17 | nájmy a výstupy 02/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 411,34 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0285/17 | zabezpečenie občerstvenia - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - 01.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 159,71 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0279/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 832,68 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0286/17 | zabezpečenie občerstvenia - zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 17.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 343,60 € | 07.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0281/17 | Bezpečnostný audit - Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 5 088,00 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0287/17 | Úradne overené geometrické plány stavby - Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 1 200,00 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0277/17 | el.energia 03/2017 - Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 07.03.2017 | 04.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0284/17 | znalecký posudok zo dňa 05.03.2017-Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Kapusta | 911517 | 3 600,00 € | 07.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0283/17 | Mesačník Bratislavský kraj - vydanie 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NOVART, s.r.o. | 35712201 | 2 013,00 € | 07.03.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0276/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 02/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 1 115,32 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0031/17 | preddavok na nájomné 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0032/17 | preddavok na nájomné 03/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0268/17 | za falošný výjazd - Sabinovská 16- 02.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 31,87 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0270/17 | služby v oblasti PO za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0271/17 | prenájom rohoží za obd. od 30.01.2017-26.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0272/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 805211003-8-2015-prenájom v k.ú. Karlova Ves za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 06.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0274/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0275/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 444,54 € | 06.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0273/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0269/17 | elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 82,80 € | 06.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra |