Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0820/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0013/17-DOBROPIS-1.zálohová platba za obdobie január - marec 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 23 078,66 € | 05.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0819/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 05.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0806/17 | na základe Servisnej zmluvy k integrov.informač.systému BSK podľa Čl.8-Príloha č.3 služby za 01.03.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 05.06.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0803/17 | vodné, stočné, odpadová voda za 05/2017 - Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0812/17 | SITA-agentúrne spravodajstvo za obd. 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0816/17 | za poskytovanie inžinerskej činnosti na rok 2017-Fotovoltaická elektráreň 20kW | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELCOMP, s.r.o. | 36544141 | 4 638,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0813/17 | informačný systém BSK-rozpočet C, zmluva a žiadosti, zúčtovanie, štatistiky, notifikácie emailom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 810,00 € | 05.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0810/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0801/17 | 1x letenka-Viedeň-Helsinky-Vilnius-Varšava-Viedeň-29.05.-01.06.2017-Ing.Janka Jelemenská,1x ubytovanie-hotel Radisson Blu Seaside-29.05.-31.05.2017, 1x ubytovanie-hotel Holiday Inn-31.05.-01.06.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 177,62 € | 05.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0796/17 | zemný plyn - 06/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7,00 € | 02.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0794/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0800/17 | Rádio Anténa Rock-za vysielací čas-za mesiac 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 02.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0795/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 02.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0793/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 02.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0797/17 | elektronické stravovacie poukážky - 4807 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 17 305,20 € | 02.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0799/17 | 1x letenka-Viedeň-Helsinky-Viedeň-29.05.-31.05.2017-Mgr.Petra Masácová,1x ubytovanie-hotel Radisson Blu Seaside-29.05.-31.05.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 376,15 € | 02.06.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0798/17 | 1x letenka-Viedeň-Helsinky-Viedeň-29.05.-31.05.2017-Mgr.Petra Masácová,1x ubytovanie-hotel Radisson Blu Seaside-29.05.-31.05.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 501,54 € | 02.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0785/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 30.05.2017-13.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0786/17 | zasadnutie Územnej školskej rady - 30.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 47,00 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0787/17 | zasadnutie Územnej školskej rady - 30.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 8,00 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0025/17 | zabezpečenie elektronického zariadenia - Energy Saver pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BETES,spol.s.r.o. | 34127364 | 21 660,60 € | 01.06.2017 | 12.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0783/17 | nájomné za obdobie 06/2017, energie a služby za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.06.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0789/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0790/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0791/17 | monitorovanie objektu Krásnohorská 14 za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 132,00 € | 01.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0782/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0792/17 | za prepravu Bratislava-Petržalka/SK/-Brussel/BE/- 31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | 300,00 € | 01.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0788/17 | zabezpečenie obeda v Gatto Matto Ristorante - zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III - 18.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAULI s.r.o. | 43961673 | 1 278,00 € | 01.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0784/17 | Na základe Zmluvy- za služby súvis.s ústavnou pohotovost.službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.strarostlivosti za mesiac máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 080,00 € | 01.06.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0781/17 | BK mesačník-grafická výroba čísla 5/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 724,80 € | 30.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra |