Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0019/17 | zabez.konsolidácie virtuál.prostredia-dodanie sieťových komponentov a inštal. a migrač.prác v zmysle zmluvy SLA č. 100601/2010 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 19 572,00 € | 17.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0719/17 | za dodávku vody za obd. 24.03.-30.04.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 52,50 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0720/17 | zmluvná pokuta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 16,79 € | 17.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0718/17 | tlač samolepiek-10 500ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | i+i Print | 00688070 | 1 435,20 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0721/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -15,18 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0722/17 | spracovanie,tlač a dodanie mapy Bratislava Card City and Region-5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 2 750,00 € | 17.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0723/17 | registrácia domény-bratislavskykraj.sk za obd.01.04.2017-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 47,80 € | 17.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0708/17 | krajské kolo dejepisnej súťaže gymnázií Bratislavského kraja-05.04.2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 120,00 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0715/17 | Prvomájová veterán Tatra Rely v Bratislave-1.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | VETERÁN KLUB TATRA 141 | 36075761 | 2 000,00 € | 16.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0707/17 | RiverLab-05.04.2017 pracovné stretnutie-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 196,80 € | 16.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0709/17 | OPEN DAY Brusel-06,05,2017-občerstvenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 355,00 € | 16.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0713/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0714/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 320,00 € | 16.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0068/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 876,65 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0710/17 | účasť na konferencii-HRLeaders 2017 na tému-Creating a Learning Culture-15.6.2017-p.Gábrišová Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 154,80 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0711/17 | ubytovanie pre delegáciu z Úradu BSK-7 osôb-2.5.-5.5.2017-Česká republika-Hotel Star Lipno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 569,40 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0712/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-10.5.-11.5.2017-Ing. M.Berta,1x ubytovanie-Belgicko hotel Aloft Brussels 10.5-11.5.2017-Ing.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 285,96 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0716/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 463,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0717/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 347,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0699/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -1 424,35 € | 15.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0696/17 | zavedenie mimoriadneho vlaku Plavecké Podhradie-Zohor-29.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 727,20 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0697/17 | za servisné práce na (EZS) a Systéme priemyselnej televízie (PTV) Sabinovská-10.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 678,88 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0698/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 063,20 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0703/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0701/17 | mob.tel.Huawei P9 PLUS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 650,00 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0694/17 | zabezpečenie produkcie videozáznamu SOŠ Absolventi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 4 980,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0751/17 | vodné-30.11.2016-31.12.2016-Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0695/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0704/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 210,00 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0706/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 188,28 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra |