Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1409/17 | grafická výroba 2x A4 Viva Musica promo vrátane korektúr | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 463,20 € | 21.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1410/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 788 558,78 € | 21.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1405/17 | služby súvisiace s procesom VO-Projektové práce pre inv. projekty Deinštitucionalizácia DSS a ZOS MEREMA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 21.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1406/17 | služby súvisiace s procesom VO-Projektové práce pre inv. projekty -Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 21.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1407/17 | služby súvisiace s procesom VO-Rekonštrukcia národ.kul.pamiatky synagóga v Senci,novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 21.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1412/17 | SiTy Media - vysielací čas za 09/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 160,34 € | 21.09.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1398/17 | za dodávku vody za obd. 27.07.-31.08.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 30,12 € | 20.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1403/17 | geometrický plán na oddel.pozemkov - k.ú. Karlova Ves-3 MJ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 342,00 € | 20.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1402/17 | DOBROPIS-VYÚČTOVANIE-zemný plyn -01.01.2017-04.09.2017- ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1,65 € | 20.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1399/17 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 26 453,76 € | 20.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0126/17 | preddavková platba za odber tepla - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 000,00 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0127/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 10/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 2 279,75 € | 20.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1401/17 | oprava zariadenia Apple MacBook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWISS spol. s.r.o. | 35770252 | 87,60 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0128/17 | el.energia 10/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0129/17 | el.energia 10/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 20.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1396/17 | oprava rozvodu vody v priestoroch Strednej priemyselnej školy dopravnej,Kvačalova 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 499,75 € | 19.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0125/17 | súdne trovy-odvolacie konanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUDr. Drahomír Tomčo | 294345062 | 13 622,15 € | 18.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1390/17 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 08.09.17-22.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 18.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1391/17 | Malokarpatský expres-3000 ks- tlač a grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 1 560,00 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1392/17 | Malokarpatský expres 50 ks-tlač plagátu A3 a grafické práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 190,00 € | 18.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1386/17 | zabezpečenie derčekových setov - 60ks Župná olympiáda seniorov 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 240,00 € | 18.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1379/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/7/2017 zo dňa 11.9.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 7 207,20 € | 18.09.2017 | 02.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1382/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2017 - 01.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 678,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1384/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1385/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 18.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1380/17 | za zabezpečenie poraden.služieb,konzul. a metodickej pomoci pri zadávaní zakaz. prostred.elektronického kontrakt.systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 6 204,00 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1387/17 | prenájom rohoží za obd. od 14.08.2017 - 10.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1388/17 | služby v oblasti PO za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1394/17 | za servisné práce na (EZS) Sabinovská - 13.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 18.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1389/17 | el.energia - Drieňová 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 072,98 € | 18.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra |