Faktúry
Počet záznamov: 24291
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0772/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 15.05.2017 - 26.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 8 760,00 € | 29.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0775/17 | vodné, stočné za obd. 07.04.17 - 05.05.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 265,25 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0778/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 72,00 € | 29.05.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0776/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 690,00 € | 29.05.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0777/17 | realizácia videorozvodov v rok. sále BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Drugaj - DRUTECH | 44157860 | 2 450,00 € | 29.05.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0024/17 | STORNO nepatrí medzi kap.výdavky-prestrešenie garáži a výmena klampiarskych prvkov na stredisku Senec za obd.04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -14 711,41 € | 26.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0763/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Postrek proti komárom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0767/17 | prenájom rohoží za obd. od 24.04.2017 - 21.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 26.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0764/17 | v zmysle Zmluvy o spolupráci-BRATISLAVSKÝ MAJÁLES 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BRATISLAVSKÝ MAJÁLES, o.z. | 42130760 | 10 000,00 € | 26.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0766/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-16.5.-17.5.2017-Ing.Berta,1x ubytovanie Belgicko/Brusel,hotel Thon EU-16.5-17.5.2017-Ing.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 514,00 € | 26.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0770/17 | DOBROPIS k fak.121402616-NB Lenovo E440 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | -907,90 € | 26.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0771/17 | NB LENOVO E560-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 907,90 € | 26.05.2017 | 23.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0765/17 | zasadnutie Monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Bratislave 17.05.-18.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 275,00 € | 26.05.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0768/17 | 1x letenka-ViedeňBrusel-Viedeň-18.5-19.5.2017,1x ubytov.Belgicko/Brusel Hotel Thon EU-18.5.-19.5.2017-Mgr.L.Moravčíková,1x ubytov.17.5.-19.5.2017,Belgicko-Mgr.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 140,00 € | 26.05.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0023/17 | za spracovanie Projektu organ.výstavby(POV) pre akciu Centrum odbor. vzdelávania a prípravy na Hliníckej 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Peter Makýš - ISOBUILD | 17354951 | 1 164,00 € | 25.05.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0761/17 | servisné práce-ColorQube 9201 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 798,60 € | 24.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0759/17 | ČSOB Zimná séria a 2.ročník Running Gala 2016-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BE COOL, s.r.o. | 35751452 | 15 000,00 € | 24.05.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0758/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 17.05.2017 - 19.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 568,00 € | 24.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0757/17 | STORNO z dôvodu opätovnej fakturácie-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/5/2017 zo dňa 22.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 19 656,00 € | 24.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0072/17 | nájomné za parkovisko BSK za II.Q.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 041,19 € | 24.05.2017 | 27.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0760/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0024/17 - na základe Zmluvy o spolupráci v rámci podujatia -UBRÁNILI SME SA-OBLIEHANIE BRATISLAVY NAPOLEONOM I. - 208.výročie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABBY ART, s r. o. | 35789085 | 23 950,00 € | 23.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0071/17 | INTERACT-zabezpečenie stretnutia v Maiori-46 účastníkov-20.06.-21.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reginna Palace Hotel | 00000000 | 7 280,00 € | 23.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0755/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 23.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0756/17 | propagačné predmety s potlačou pre potreby odboru INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hauerland spol. s r.o. | 35777885 | 13 016,00 € | 23.05.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0750/17 | STORNO-faktúra bola vyst. s nesprávnou sumou-cateringové služby-25.04.2017-Memorandum o lesoch,Stretnutie starostov a primátorov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -397,32 € | 22.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0752/17 | DOBROPIS-vodné-30.11.2016-31.12.2016-Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -4,49 € | 22.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0070/17 | Monitorovací výbor PS INTERACT III-prenájom konf.miestnosti,tech.vybavenie-17.5.-18.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 375,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0746/17 | seminár-Obstarávanie zákaziek na staveb.práce-Ing.Pokojný,Ing.Meľo,Ing.Kolajová,Mgr.Petrovská-17.5.2017-Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 280,00 € | 22.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0745/17 | Povinnosti poskytovateľov soc.služieb-účastnícky príspevok-24.5.2017-Mgr. Šopová Michaela | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike, občianske združenie | 42170460 | 10,00 € | 22.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0744/17 | Monitorovací výbor PS INTERACT-neoficiálna večera 16.5.2017-Dunajský pivovar | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pivovar patrónka s.r.o. | 48272566 | 891,70 € | 22.05.2017 | 13.06.2017 | Faktúra |