Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0239/17 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 40 960,00 € | 01.03.2017 | 28.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0240/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 01.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0233/17 | ročná kontrola vysielacieho zariadenia-Krásnohorská 14-23.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 73,28 € | 28.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0235/17 | za ubytovanie-Budapešť,Maďarsko-Promenade City Hotel-8.2.-10.2.2017-Ing.Katarína Vargová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 131,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0236/17 | 2x letenka-Brusel-Bratislava-Brusel-15.2.-20.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová,Mgr. Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 394,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0237/17 | 1x letenka-Brusel-Malta-Brusel-21.2-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová,1x ubytovanie-hotel Alexandra-Malta-21.2.-23.2.2017-Mgr.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 190,00 € | 28.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0231/17 | TV Bratislava-výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0232/17 | Hospodárske noviny-inzercia-24.2.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 28.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0227/17 | SME denník za inzerciu-SME štvrtok -23.02.2017 ATYP vkladanie BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 595,38 € | 27.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0224/17 | STORNO - kopírovací papier A4 Premier 80g - 480 bal. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 145,95 € | 27.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0234/17 | projekt-Rekonštrukcia cesty III/1113-konzultačná činnosť-vypracov.analýzy nákladov a výnosov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HBH Projekt spol. s r.o. - organizačná zložka Slovensko | 31815332 | 900,00 € | 27.02.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0225/17 | poradenská a expertná činnosť v oblasti invest. výstavby-znalecké posudky-stanovenie všeobec.hodnoty nehn.-Bratislava Karlova Ves,SOŠ Sklenárova 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovholding a.s. | 31389163 | 6 042,89 € | 27.02.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0226/17 | PRAVDA Štvrtok- 23.2.2017-inzercia-Bratislavský kraj-02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 1 142,40 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0228/17 | nákup výpočtovej techniky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 1 606,88 € | 27.02.2017 | 23.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0229/17 | za ubytovanie-Rakúsko-Viedeň-hotel NH Wien City-20.2.-21.2.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 56,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0230/17 | za ubytovanie-Rakúsko-Viedeň-hotel NH Wien City-20.2.-21.2.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 42,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0223/17 | STORNO-uvedení klienti nie sú vedení na posud.oddelení-za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová | 46419292 | -27,88 € | 24.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0222/17 | zrážkový úhrn 01/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 110,36 € | 23.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0220/17 | informačný systém BSK-Doprogramovanie modulu zúčtovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 810,00 € | 22.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0219/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-SOŠ,Komenského 27,Pezinok-výmena okien,schod.stien a oprava fasády šport.haly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 22.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0221/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.01.17-14.02.17- Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 202,09 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0217/17 | geometrický plán na zameranie prístrešku a múrov-k.ú.Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 342,00 € | 21.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0218/17 | geometrický plán na zameranie oporných múrov-k.ú. Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 228,00 € | 21.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0215/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 052 298,42 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0216/17 | výkon správy majetku 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0209/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. 03.02.2017 do 15.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 9 822,00 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0210/17 | Rádio SiTy- za vysielanie reklamy podľa špecifikácie za obd. 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0211/17 | Vráťme knihy do škôl-grafické a tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 116,00 € | 20.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0208/17 | servisné práce na Systéme priemyselnej televízie (PTV)- v objekte BSK,Sabinovská 16-16.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0001/17 | stavebné práce na stavbe Šenkvice,Vištucká ul. v km 0,0000-0,3157 a 0,3157-0,4350 km za obd. január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 287 722,19 € | 20.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra |