Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1479/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská,Krásnohorská-22.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 131,45 € | 05.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1475/17 | služby súvisiace s procesom VO-Rekonštrukcia plaveckého bazénu a telocvične na SPŠSaG Drieňová,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 05.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1472/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok-09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1481/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1482/17 | el. energia 10/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1483/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Škola Pre Mimoriadne Nadané Deti a Gymnázium Teplická-25.09,2017 a 27.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 2 376,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1484/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským,Dunajská 13,Bratislava-19.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 957,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1485/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Senecká 2 v Pezinku-29.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 726,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1486/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Hubeného 23 v Bratislave-04.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 683,00 € | 05.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1480/17 | el.energia 10/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 05.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1465/17 | služby súvisiace s procesom VO-konzultácie vo veci návrhu zmluvy-SPŠE Hálova so spoloč.Veolia Energia Slovensko, a.s. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 400,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1468/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2016- za poskytnutie právnych služieb v mesiaci 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 11 220,00 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1466/17 | VYÚČTOVANIE-Jankolova-vodné zrážky,stočné za obd.01.01.2017-11.9.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 356,69 € | 04.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1467/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 04.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| K/0057/17 | Na zák. Zmluvy o dielo č.2017-175-INTERACT-implementácia kolaboračnej platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľnika-Akceptačné testovanie časť 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 170 562,00 € | 04.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1469/17 | appDay TV-vysielací čas-Župný magazín-50% za služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 2 880,00 € | 04.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1464/17 | chladnička zn.ELEKTROLUX ERF 1904OW-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 239,00 € | 04.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1474/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 672,00 € | 04.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1473/17 | Alikvótna časť RAP k ZL008 Zúčtovacie vzťahy za obd. 29,09.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 1 244,22 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0058/17 | v zmysle objed. k ZL008 č.0213/17/EO-Aceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 17 012,41 € | 04.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1454/17 | Seminár PAM Trnava-25.9.2017-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0140/17 | konferencia XXII.Ročník - Dni slov.cestárov-účastnícky poplatok-12.-13.10.2017-Ing.L.Csáder | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ANKOV group, s.r.o. | 46025464 | 150,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0144/17 | seminár-Mzdová účtovníčka v IV.Q roku 2017-27.10.2017-p.Ing. M.Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 03.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1455/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 18.09.2017 - 25.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 744,00 € | 03.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1457/17 | za pravidelnú ročnú kontrolu vysielac.zariadenia-Jankolova-27.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 39,43 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1462/17 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1463/17 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 03.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0135/17 | ZPS Palkovičova výdavky 2017-vyúčtovanie Jušíková Stanislava ZPS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislava Jušíková | 00000000 | 51,86 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0141/17 | seminár-Cestovné náhrady a ich správne poskytovanie v roku 2017-26.10.2017-p.Adriana Adamová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 64,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0142/17 | seminár-Finančná kontrola a audit VS-26.10.2017-p.L.Žudelová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 72,00 € | 03.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra |