Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/2181/16 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 39,48 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2180/16 | Vianočný turnaj BSK vzmysle zmluvy spolupodielanie vo výške 50 percent celkov.nákladov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZLL-Sport,s.r.o. | 44860935 | 5 000,00 € | 28.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2194/16 | DOBROPIS -prevádzkovanie verj.osob.dopravy Zohor-Záhorská Ves za 01.10.-31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -3 282,90 € | 28.12.2016 | 16.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2177/16 | STORNO-nesprávna fakturácia-1x letenka-VIE-BRU-VIE-9.-12.2016-p.V.Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | -488,04 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2178/16 | STORNO-nebola podpísaná zmluva-služby OLH za rok 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LESY SR, š. p. | 36038351 | -4,78 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2169/16 | NP PR Prehľady-odovzdanie analýzy a projekt.dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 073,39 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2170/16 | EMO transfery-akceptácia riešenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 25 302,62 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2171/16 | EMO transfery-odovzdanie analýzy a projekt.dokumenty | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 10 516,32 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2174/16 | za overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2015 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 420,00 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0085/16 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 5 340,40 € | 27.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2172/16 | parkovné BA 121 TV za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2173/16 | kopírovací papier A4 SUPERFINE 80g - 800bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2176/16 | za rozhlasové vysielanie reklamy na okruhu FUN RADIO za obd. od 05.12.2016 - 26.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 27 936,00 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2175/16 | nákup výpočtovej techniky a príslušenstva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SORTEC EUROPE, s.r.o. | 45001103 | 10 258,40 € | 27.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2166/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-9.12.2016-Ing.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 933,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2167/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-13.-15.12.2016-Mgr.M.Hakel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 521,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2168/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-06.-15.12..2016-Mgr.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 548,39 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| D/0163/16 | seminár-Záver roka v mzdovej a personál.agende-9.12.2016-p.Miroslav Kuzma | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národny ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 20,00 € | 22.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2164/16 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-14.-15.12.2016-Mgr.art.Z.Šajgaliková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 669,39 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2165/16 | letenky pre poslancov zastupiteľstva a zam.Úradu BSK-13.-15.12.2016-VIE-BRU-VIE | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 4 093,73 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2163/16 | posúdenie súladu zmlúv | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 3 975,00 € | 22.12.2016 | 02.01.2017 | Faktúra | |||||
| B/2145/16 | 1x letenka - NCL-LIS-NCL- 13.-14.12.2016- p.Simin Davoudi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 649,11 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2148/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Tivoli Lisabon-13.12.-14.12.2016-p. Simin Davoudi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 120,00 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2149/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-NH Carlton Amsterdam - 07.-10.11.2016-Mgr.Masácová, Ing.Sedmáková-07.-10.11.2016, Ing.Jelemenská-08.-10.11.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 072,50 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2150/16 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-NH Carlton Amsterdam - 07.-10.11.2016-Mgr.Masácová, p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 742,50 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| K/0084/16 | STORNO faktúra nie je v súlade s platnou zmluvou-stavebné práce na stavbe-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok-za obd. december 2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 82 138,79 € | 21.12.2016 | 29.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2153/16 | licencie ZIMBRA na obd. 17.12.2016-16.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ELOS Technologies s.r.o. | 28327691 | 952,00 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2152/16 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-I.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2146/16 | Cena Samuela Zocha-vykonanie umelec.diela,spev-08.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Biely | 000000000 | 500,00 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | |||||
| B/2151/16 | novoročné pozdravy-500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ladislav Takács ŠOPA PRINT | 33211990 | 219,60 € | 21.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra |