Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0966/17 | letenky-Viedeň-Neapol-Viedeň-19.6.-22.6.2017-p.S.Csahok,p.Moselt,p.Ž.Sčepková,Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 243,66 € | 30.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0967/17 | ubytovanie-Taliansko/Maiori hotel Regina Palace-19.6-22.6.2017-Mgr.P.Masácová,p.S.Csahok,p.M.Moselt,p.Ž.Sčepková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 575,00 € | 30.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0965/17 | letenky-Viedeň-Neapol-Viedeň-19.6.-22.6.2017-Ing.J.Jelemenská,p.S.Garajová,Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 888,32 € | 30.06.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0968/17 | ubytovanie-Taliansko/Maiori hotel Regina Palace-19.6-22.6.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.Jelemenská.p.S.Garajová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 125,00 € | 30.06.2017 | 21.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0963/17 | vykonanie odbornej skúšky výťahu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 360,00 € | 29.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0961/17 | právne služby-refakturácia hotového výdavku v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 4 031,00 € | 28.06.2017 | 13.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0962/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Ul. 1.mája 8 v Malackách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 891,00 € | 28.06.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0958/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.05.2017-31.05.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 778,28 € | 27.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0956/17 | mimoriadny členský príspevok EZÚS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 478,54 € | 27.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0959/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 787,20 € | 27.06.2017 | 21.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0960/17 | Urban Art Festival-24.06.2017-v zmysle zmluvy vystúpenie skupiny 4D | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Biely | 00000000 | 1 350,00 € | 27.06.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0950/17 | parkovné BA 121 TV za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0949/17 | mob.tel.-App.iPh. 7Plus 128GB-3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 3 102,00 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0952/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 05/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 1.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 8 207,57 € | 26.06.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0957/17 | Cyklolávky cez rieku Moravu projekt-prac.stretnutie-26.6.2017-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 212,90 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0951/17 | FUN Rádio ZÁPAD - za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 14.06.2017 - 16.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 812,00 € | 26.06.2017 | 14.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0953/17 | poplatok za domenu: region-bsk.eu za obd. 18.06.2017-17.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 21,50 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0954/17 | poplatok za domenu: vucba.eu za obd. 18.06.2017-17.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 26.06.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0955/17 | poplatok za domenu: bratislava-vuc.eu za obd. 18.06.2017-17.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 21,50 € | 26.06.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0940/17 | prenájom rohoží za obd. od 22.05.2017 - 18.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 23.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0945/17 | RiverLab pracovné stretnutie-cateringové služby-31.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 170,40 € | 23.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0946/17 | cateringové služby-balíčky pre žiakov a pedagógov exkurzia Sereď-29.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 166,80 € | 23.06.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0941/17 | vodné, stočné za obd. 06.05.17 - 06.06.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 300,92 € | 23.06.2017 | 17.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0947/17 | cateringové služby-05.06.-06.06.-07.06,2017-komisie k Zastupiteľstvu BSK na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 301,92 € | 23.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0948/17 | cateringové služby-07.06.2017-úrad BSK pre VKP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 48,00 € | 23.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0943/17 | RiverLab pracovné stretnutie-cateringové služby-14.6.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 176,40 € | 23.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0944/17 | Národný park Podunajsko pracovné stretnutie-cateringové služby-13.6.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 202,80 € | 23.06.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0942/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-05.07.-06.07.2017,1x ubytovanie-hotel ALOFT Brusel-05.07.-06.07.2017-p.Berta Martin | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 016,00 € | 23.06.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0935/17 | hromadne inkasované povinné zmluvné poistenie autá-RCB- za obd. 01.07.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 3 848,89 € | 22.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0933/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky - Modernizácia vykurovania Poliklinika Karlová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 22.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra |