Faktúry
Počet záznamov: 23228
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0099/17 | Cena Samuela Zocha 2016-vykonanie umelec.diela-huslistka Mgr.art.Barbora Botošová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. art. Barbora Botošová | 000000000 | 300,00 € | 02.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0097/17 | Hospodárske noviny-inzercia-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MAFRA Slovakia, a.s. | 31333524 | 564,30 € | 02.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0088/17 | VYÚČTOVANIE-SPP spotreba plynu-za obd. od 1.1.2016 do 31.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eurona, s. r. o. | 35884461 | 144,37 € | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0089/17 | nájomné za obdobie 02/2017, energie a služby za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0096/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 01.02.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0086/17 | na základe nájomnej zmluvy č.822884027-7-2015 - prenájom v k.ú. Svätý Jur za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0087/17 | na základe nájomnej zmluvy č.802735030-7-2015-prenájom v k.ú.Bernolákovo za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 66,24 € | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0090/17 | na základe nájomnej zmluvy č.800481003-7-2015-prenájom v k.ú.Báhoň za obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 01.02.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0082/17 | PRAVDA Pondelok-20.1.2017-inzercia-Bratislavský kraj-01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | P E R E X, a. s. | 00685313 | 1 142,40 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0083/17 | Nový Čas-inzercia-30.1.2017-Bratislavský kraj-01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. | 00678155 | 900,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0085/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd.25.1.2017 do 27.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 594,00 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0084/17 | Plus JEDEN DEŇ-inzercia -28.1.2017-Bratislavský kraj -01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 1 075,20 € | 01.02.2017 | 22.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0091/17 | Na základe Zmluvy-za služby súvis.s ústavnou pohotovost. službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 46 080,00 € | 01.02.2017 | 28.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0303/17 | STORNO - vizitky BSK - 1350 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | -130,56 € | 01.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0080/17 | Cyklolávky cez rieku Moravu 2014-2020-cezhraničné stretnutie-23.1.2017-zabez.občerstvenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 228,05 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0081/17 | cezhraničné pracovné stretnutie-26.1.2017-Ú BSK--zabez.občerstvenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ hotelových služieb a obchodu, Na Pántoch 9, BA | 00893471 | 204,55 € | 31.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| D/0016/17 | úhrada poistného 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 55,68 € | 31.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0079/17 | 1x letenka-Brusel- Bratislava-Brusel-25.1.-30.1.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 128,30 € | 31.01.2017 | 23.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0077/17 | server:LINK halfrack L (01327967) - za obd. 01.01.2017-31.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 1 100,40 € | 31.01.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0078/17 | 1x letenka-Florencia MUC Kodaň Viedeň-9.1.-11.1.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 540,41 € | 31.01.2017 | 22.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0075/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 4 052,76 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0076/17 | spotrebný materiál - čistiace prostriedky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JURIGA spol. s r.o. | 31344194 | 651,36 € | 30.01.2017 | 14.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0072/17 | vodné Malinovo za obd. 17.12.16-31.12.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 52,79 € | 27.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0074/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2016-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 60,60 € | 27.01.2017 | 09.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0071/17 | na základe nájomnej zmluvy č.804959234-8-2015-prenájom v k.ú. Petržalka obd. 01.01.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 27.01.2017 | 15.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0073/17 | vymáhanie pohľadávok BSK-paušálna odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 252,00 € | 27.01.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0066/17 | za dodávku vody za obd. 01.12.2016-31.12.2016 - Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 36,40 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0067/17 | vodné, stočné za obd.07.12.16-31.12.16 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 180,55 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0068/17 | Rádio Viva Metropol-Akčný plán a priorít PHSR BSK- vysielací čas za 12/2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0070/17 | parkovné BA 121 TV za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 26.01.2017 | 06.02.2017 | Faktúra |