Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0230/17 | za ubytovanie-Rakúsko-Viedeň-hotel NH Wien City-20.2.-21.2.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 42,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0223/17 | STORNO-uvedení klienti nie sú vedení na posud.oddelení-za zdravotný výkon na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu-4 pacienti | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MEDITIS s.r.o. MUDr. Y. Tisoňová | 46419292 | -27,88 € | 24.02.2017 | 27.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0222/17 | zrážkový úhrn 01/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 110,36 € | 23.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0220/17 | informačný systém BSK-Doprogramovanie modulu zúčtovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NIC Hosting, s.r.o | 44488254 | 810,00 € | 22.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0219/17 | za zabezpečenie procesu VO na predmet zákazky- Stavebné práce-SOŠ,Komenského 27,Pezinok-výmena okien,schod.stien a oprava fasády šport.haly | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 22.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0221/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.01.17-14.02.17- Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 202,09 € | 22.02.2017 | 15.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0217/17 | geometrický plán na zameranie prístrešku a múrov-k.ú.Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 342,00 € | 21.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0218/17 | geometrický plán na zameranie oporných múrov-k.ú. Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 228,00 € | 21.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0215/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 1 052 298,42 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0216/17 | výkon správy majetku 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 20.02.2017 | 02.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0209/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. 03.02.2017 do 15.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 9 822,00 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0210/17 | Rádio SiTy- za vysielanie reklamy podľa špecifikácie za obd. 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 102,22 € | 20.02.2017 | 03.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0211/17 | Vráťme knihy do škôl-grafické a tlačiarenske služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | sowa studio s.r.o. | 47875402 | 1 116,00 € | 20.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0208/17 | servisné práce na Systéme priemyselnej televízie (PTV)- v objekte BSK,Sabinovská 16-16.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0001/17 | stavebné práce na stavbe Šenkvice,Vištucká ul. v km 0,0000-0,3157 a 0,3157-0,4350 km za obd. január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 287 722,19 € | 20.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0002/17 | revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III.triedy -Dunajská Lužná za obd.január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 492 110,52 € | 20.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0003/17 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd. január 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 192 106,07 € | 20.02.2017 | 08.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0206/17 | vodné, stočné, zrážky od 13.01.17 - 12.02.17 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 222,96 € | 20.02.2017 | 13.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0212/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-2.-3.2.2017-p.Martin Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 983,46 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0213/17 | 2x letenka-VIE-BRU-VIE-6.-9.2.2017-Mgr.V.Beňadiková,Ing.P.Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 1 403,92 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0214/17 | 1x letenka Ryanair-BTS-BRU-6.2.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 111,99 € | 20.02.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| K/0004/17 | STORNO-chybne uvedený proces objednania danej služby-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 82 138,79 € | 20.02.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0204/17 | za ubytovanie v Českej republike-Praha-hotel K+K Central-8.2-9.2.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 101,00 € | 17.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0207/17 | DOBROPIS- zľava k DEKVS za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -22,56 € | 17.02.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0205/17 | parkovné BA 121 TV za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 17.02.2017 | 01.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0203/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0009/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 79,80 € | 16.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0202/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/17--predplatné-PRÁVO A MANAŽMENT V ZDRAVOT.-1/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 74,40 € | 16.02.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| B/0201/17 | servisné práce OKI C711 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 90,60 € | 16.02.2017 | 07.03.2017 | Faktúra | |||||
| D/0028/17 | poistenie majetku- JTS-BID za obdobie 01.03.2017 - 31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 128,55 € | 16.02.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0196/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0002/17-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných zdrav.pomôcok od 01.01.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 15.02.2017 | 16.02.2017 | Faktúra |