Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0317/17 | zabezpečenie účasti na škol.-Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente-72 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STUDNICA, n.o. | 42053064 | 3 801,60 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0314/17 | TV Bratislava - výroba a odvysielanie príspevkov za obd. 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0315/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 770,00 € | 10.03.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0299/17 | TVR a RE - spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0301/17 | zabezpečenie 37ks zástav pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 1 680,06 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0308/17 | spustenie výťahu po vypadnutí el. prúdu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 09.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0304/17 | vodné Malinovo za obd. 01.01.17-16.02.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 59,52 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0305/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.02.2017-28.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 057,73 € | 09.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0300/17 | 2x letenka a ubytovanie - Viedeň-Varšava-Viedeň - 01.03.-03.03.2017 - p.Ing.Pavol Frešo, p. Mgr.art. Veronika Beňadiková - hotel Poľsko-Varšava-Novotel-Varšava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 2 102,92 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0306/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Veronika Beňadiková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0307/17 | za poskytnuté služby podľa zmluvy-Hotel Aloft-Brusel-06.02.2017-09.02.2017-p.Pavol Frešo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 525,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0309/17 | služby a systémová podpora SPIN za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 09.03.2017 | 11.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0310/17 | DOBROPIS - elektronické stravovacie poukážky 23 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | -82,80 € | 09.03.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0293/17 | DOBROPIS - tepelná energia 02/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -78,17 € | 08.03.2017 | 06.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0289/17 | paušálna mesačná platba za služby 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 08.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0290/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas - za mesiac 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0294/17 | Rádio Anténa Rock- za vysielací čas za mesic 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0291/17 | poplatok za KO 02/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 08.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0288/17 | zrážkový úhrn 02/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 101,75 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0292/17 | poplatky za 02/2017 - Voice VPN | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 693,22 € | 08.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0295/17 | 2xletenka- Viedeň-Varšava-01.03.-03.03.2017-p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš,2xubytovanie-Poľsko-Varšava-hotel Novote--p.Mgr.Lukáčová Barbora, p.Mgr.Teleky Tomáš | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 543,64 € | 08.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0296/17 | 4x letenka a ubytovanie - Viedeň-Belehrad-Viedeň-27.02.-02.03.2017-p.Mgr.Martin Hakel,p.Ing.arch.Joana Holčíková,p.Mgr.Peter Jesenský-01.03.-02.03.2017-p. Peter Kukučka- hotel Tulip Inn Palmira | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 848,08 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0297/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 20.1.2017-31.1.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 1 467,00 € | 08.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0282/17 | STORNO-nesplnenie všet.povinností vyplývajúcich zo zmluvy-.Rozvoj produktu - Rodinný pas v BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RRA Záhorie so sídlom v Malackách | 36065773 | 6 521,00 € | 07.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0278/17 | kopírovací papier A4 80g Multilaser - 800ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 1 776,00 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0280/17 | nájmy a výstupy 02/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 11 411,34 € | 07.03.2017 | 17.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0285/17 | zabezpečenie občerstvenia - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií - 01.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 159,71 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0279/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 832,68 € | 07.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0286/17 | zabezpečenie občerstvenia - zasadnutie Zastupiteľstva BSK - 17.02.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 343,60 € | 07.03.2017 | 21.03.2017 | Faktúra | |||||
| B/0281/17 | Bezpečnostný audit - Modernizácia cesty III.triedy 1113 Rohožník-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOPRAVOPROJEKT,a.s. | 31322000 | 5 088,00 € | 07.03.2017 | 31.03.2017 | Faktúra |