Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1345/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 68,00 € | 11.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1334/17 | DOBROPIS- el.energia Kaštieľ Malinovo za obd. 01.08.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -212,16 € | 11.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1346/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 34,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1372/17 | 1x ubytovanie-Hotel TAURUS/PRAHA-06.09.-07.09.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 34,00 € | 11.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1348/17 | služby a systémová podpora SPIN za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 11.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0118/17 | preddavok na nájomné 09/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 159,56 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0119/17 | preddavok na nájomné 09/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 174,91 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1325/17 | Business CityNET 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 08.09.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1326/17 | upomienka oneskorenej platby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 4,99 € | 08.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1324/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 08/2017 - p.Mikis Moselt, p.Szabols Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 158,40 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1328/17 | Rádio Anténa Rock-za vysielací čas-za mesiac 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 990,80 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1329/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1330/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.08.2017-31.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 08.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1331/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 030,00 € | 08.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1327/17 | strážna služba za 08/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 08.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1332/17 | DOBROPIS-zemný plyn - 09/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -7,00 € | 08.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1323/17 | STORNO-nesprávne uvedený dátum vyst a splatnosti faktúry-1x letenka-VIE-ARN-VIE-25.9.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 329,87 € | 08.09.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1320/17 | Slovakia Online - offline monitoring, online monitoring - za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovakia Online s.r.o. | 31402445 | 438,16 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0117/17 | seminár-Základny kurz k verejnému obstarávaniu-19.-20.9.2017-p.Micenková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 178,00 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1319/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1315/17 | oprava privolávača na 4 poschodí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 36,00 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1313/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 08/2017 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 07.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1314/17 | úhrada poistného-Fotovoltaika SOŠE -za obd. 01.09.2017-31.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 8 778,76 € | 07.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1321/17 | STORIN-tematický monitoring médií za mesiac august 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STORIN spol.s.r.o. | 31319173 | 264,00 € | 07.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1316/17 | zrážkový úhrn 08/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 112,80 € | 07.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1318/17 | výmena pieskových náplní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B.P.A. spol. s r.o. | 31359183 | 6 741,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1322/17 | Prípravné školenie ECDL za obd. 21.8.-31.8.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 932,00 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1317/17 | DOBROPIS - tepelná energia 08/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -166,76 € | 07.09.2017 | 05.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0116/17 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BA-XB121-od 01.01.2017 do 31.12.2017-4.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 156,57 € | 07.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1306/17 | oprava sociálnych zariadení-SŠ s vyučovacím jazykom maďarským.Lichnerova 71,Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 41 277,26 € | 06.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra |