Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0516/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0517/17 | cetringové služby - 31.03.2017 - úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 904,80 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0518/17 | cetringové služby - 22.03.2017 - Svetový deň vody | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 319,20 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0520/17 | cateringové služby - 23.03.2017 - zasadnutie dotačnej komisie, Krajská prehliadka seniorov poézia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 247,20 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0521/17 | cateringové služby - 29.03.2017 - zasadnutie poslaneckých klubov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 339,12 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0522/17 | cateringové služby -15.03.2017 - zasadnutie komisie RR,ÚP, ŽP, finančná komisia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 105,60 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0506/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -31,60 € | 18.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0510/17 | za dodávku vody za obd. 24.02.-31.03.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 42,65 € | 18.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0508/17 | 1x letenka - Brusel-Viedeň-Brusel-04.04.17-09.04.2017-p. Mgr. Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 385,46 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0056/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 4 626,75 € | 18.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0523/17 | cateringové služby -11.04.2017 - stretnutie BSK - diskusia s Denníkom N | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 762,00 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0524/17 | cateringové služby - 06.04.2017 - stretnutie BSK - Nadzemka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 471,20 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0525/17 | cateringové služby - 05.04.2017 - stretnutie BSK - prac.stretnutie k divadlu Aréna | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 798,00 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0526/17 | cateringové služby - 10.04.2017 - Občerstvenie BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 688,20 € | 18.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0512/17 | zabezpečenie ročnej licencie Floowie Publisher - nástroj na implementáciu služieb na stránkach region-bsk.sk | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Floowie Slovakia, s.r.o. | 44799896 | 1 704,00 € | 18.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0519/17 | cateringové služby - 06.04.2017 - konferencia - Bezpečný ženský dom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 506,40 € | 18.04.2017 | 11.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0507/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň - 05.04.-06.04.2017-p. Ing.Martin Berta CSc., 1x ubytovanie-hotel First Euroflat-Belgicko-Brusel- 05.04.-06.04.17 - p.Ing.Martin Berta CSc. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 275,00 € | 18.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0509/17 | TVR a RE -spravodajské príspevky do Ružinovských správ a Reportáže v Svete Ružinova - BSK 02/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 18.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0514/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 03/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 100,00 € | 18.04.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0054/17 | úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-poistná udalosť č.2090187281 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 729,78 € | 13.04.2017 | 25.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0505/17 | konferencia SKIIA 2017 - Hodnota za peniaze v oblasti auditu - 28.03.2017 - p.Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 117,86 € | 13.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0504/17 | konferencia SKIIA 2017 - Hodnota za peniaze v oblasti auditu - 28.03.2017 - p.Mgr.Petra Masácová, p.Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský inštitút interných audítorov | 31771602 | 432,14 € | 13.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0503/17 | technické zabezpečenie podujatia - Odborná diskusia BSK o výstavbe lanovej dráhy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 910,00 € | 13.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0502/17 | zabezpečenie programu CENKROS 4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 4 441,18 € | 13.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0501/17 | služby a systémová podpora SPIN za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 15 606,44 € | 13.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0496/17 | za vypracovanie stavebných rozpočtov a oceňovanie stavebných prác | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 1 657,98 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0494/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.03.2017-31.03.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -1 578,70 € | 12.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0498/17 | individuálna výučba slovenského jazyka za 03/2017 - p.Mikis Moselt, p. Szabols Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | langvista s. r. o. | 44096216 | 132,00 € | 12.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0492/17 | el.energia 03/2017 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 317,39 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0499/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 5 816,90 € | 12.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra |