Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1435/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 987,60 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1437/17 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2017--festival komornej hudby-úhrada druhej časti,ktorá sa uskutoč.-18.9-25.9.2017 v Bratislava-hlavná časť festivalu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 28.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1442/17 | VIVA MUSICA! FESTIVAL 2017 a VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2017-na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 42 800,00 € | 28.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1436/17 | 1x ubytovanie-Hotel Zenit Valencia-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 210,00 € | 28.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1438/17 | za poskyt.služby-Hotel Von Stackelberg,Tallin-30.08.-01.09.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 304,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1439/17 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-12.09.-24.09.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 215,00 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1440/17 | Porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriad.pôsobnosti BSK-13.9.2017-zabezpečenie cateringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 584,00 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1428/17 | zabezpečenie služieb moderátora na podujatí Deň európskej spolupráce- 26.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YHMK, s.r.o, | 48178853 | 960,00 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1430/17 | zabezpečenie umeleckého vystúpenia- Celeste Buckingham - Deň európskej spolupráce - 26.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Buckingham Entertaiment Group s.r.o. | 45288992 | 3 600,00 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1441/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Antona Bernoláka Senec,Lichnerova 69-21.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 023,00 € | 28.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1432/17 | vymáhanie pohľadávok - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 107,10 € | 28.09.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1425/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 09/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0132/17 | úhrada poistného 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1426/17 | DSS Rača-zabezpečenie prác súvisiacich s dočasným zabezpečením strechy po víchrici | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pardosa s. r. o. | 46097163 | 11 875,25 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1427/17 | Tradícia keramiky v Bratislavskej župe-19.9.2017-Hotel pod Lipou v Modre-zabezpečnie prípravy a organizácia odbor.konferencie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 6 000,00 € | 27.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0131/17 | koncesionárske poplatky 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1429/17 | Tradícia keramiky v Bratislavskej župe-19.9.2017-Hotel pod Lipou v Modre-zabezpečnie prípravy a organizácia odbor.konferencie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 180,00 € | 27.09.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1420/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 08/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 1.5.2017.korekcia SV 5-7/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 3 137,88 € | 26.09.2017 | 10.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1421/17 | HC Slovan Hockey Camp 2017-Medzinárodny hokejový tábor- na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | HC SLOVAN Bratislava - mládež | 30846773 | 8 000,00 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1422/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-20.9.-21.9.2017,1x ubytovanie-hotel MANOS PREMIER/BRUSEL-20.9.-21.9.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 281,14 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1423/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-20.9.-21.9.2017,1x ubytovanie-hotel MANOS PREMIER/BRUSEL-20.9.-21.9.2017-p.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 210,86 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1424/17 | Hovorca roka 2017-22.9.2017-spoluorganizovanie na záklda Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TARGET CONSULTING, s.r.o. | 46929835 | 5 000,00 € | 26.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1417/17 | Bratislava Fashion Map 2017-akualizácia,distirbúcia a propagácia mapy-náklad 5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVAK FASHION COUNCIL | 42256844 | 1 055,00 € | 25.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1419/17 | vodné, stočné za obd. od 05.08.17 - 07.09.17 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 256,33 € | 25.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0133/17 | za odvoz a spracovanie odpadu-Stredná odborná škola automobil.J.Jonáša | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GAVKUM SK spol.s.r.o. | 35861665 | 1 661,76 € | 25.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1461/17 | STORNO-nesprávne vystav.faktúra-zabezpečenie 25 licencií software Microsoft Office | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCONT s.r.o. | 36396222 | 5 961,60 € | 25.09.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1418/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0037/17- predplatné-stavebný zákon s komentárom, prístup do archívu-od 25.08.2017-31.12.2017-01.01.2018-31.12.2018-01.01.2019-24.08.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 327,00 € | 22.09.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1414/17 | Deliberatívny dialóg-tlač fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CREATIV LINE s.r.o. | 31719791 | 360,00 € | 22.09.2017 | 04.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1415/17 | 1x letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-3.-5.9.2017-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 457,55 € | 22.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1416/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Karola Štúra,Námestie Slobody 5 v Modre-14.9.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 528,00 € | 22.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |