Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0598/17 | zverejnenie prac.ponuky na www.profesia.sk na obd. 26.04.2017-10.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 02.05.2017 | 15.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0596/17 | prenájom rohoží za obd. od 27.03.2017-23.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0597/17 | kontroly a skúšky činnosti PSN( EZS),PTV a SKV v objekte BSK,Sabinovská č.16 za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 3 016,62 € | 02.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0595/17 | vodné Malinovo za obd. 17.03.17-20.04.17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 58,40 € | 02.05.2017 | 24.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0601/17 | výučba francúzskeho jazyka za 04/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 116,55 € | 02.05.2017 | 30.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0017/17 | Akceptácia riešenia ZL003 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 29 038,50 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0600/17 | Alikvótna časť RAP k ZL003 Zverej.OBJ.ZML za obdobie od 23.4.2017-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 3 623,05 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0602/17 | výučba francúzskeho jazyka za 04/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 10,93 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0603/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 3 912,00 € | 02.05.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0591/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia-oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 422,40 € | 28.04.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0061/17 | koncesionárske poplatky 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 79,66 € | 28.04.2017 | 17.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0590/17 | servisné práce na (EZS)-Sabinovská16- 24.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0592/17 | cateringové služby-12.04.2017-Konferencia -Katalóg adaptačných opatrení BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 776,64 € | 28.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0593/17 | DOBROPIS-za odber tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2016-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -29,42 € | 28.04.2017 | 05.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0059/17 | el.energia 06/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 28.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0060/17 | el.energia 06/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 28.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0587/17 | za vykonanie auditu IÚZ 2016 v zmysle Zmluvy o štatutárnom audite | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 7 416,00 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0588/17 | Majoliková ornamentika-dodanie autorského diela-film.video dokumentu-podklad pre zápis do Reprezentatív. zoznamu nehmot. kul.dedičstva SR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská ľudová majolika | 42413729 | 4 900,00 € | 27.04.2017 | 05.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0589/17 | BK mesačník-grafická výroba čísla 4/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr.Nora Takácsová-illustrationlab | 45606544 | 724,80 € | 27.04.2017 | 18.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0057/17 | preddavková platba za odber tepla - 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 580,00 € | 27.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0058/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 06/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 071,10 € | 27.04.2017 | 13.06.2017 | Faktúra | |||||
| K/0013/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing.Eva Jesenská | 00000000 | 745,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0014/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eva Severini | 00000000 | 3 110,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0015/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jana Tomková | 00000000 | 1 555,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| K/0016/17 | nákup pozemkov - k.ú.Dedinka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Anna Ševčovičová | 0000000000 | 810,00 € | 26.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0586/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 306,67 € | 26.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0584/17 | Lesnícke dni 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské lesy v Bratislave | 30808901 | 700,00 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0585/17 | 1. BratislavskyCyklofestival 2017-21.4.2017-zabez.propagácie akcie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cyklokuriér Švihaj Šuhaj, s.r.o. | 46939903 | 2 000,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0577/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0020/17- za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 115 145,20 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| B/0578/17 | STORNO-nesprávne vystav.faktúra-cateringové služby - 14.03.2017 - komisia EZ,RS,CR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -333,67 € | 25.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra |