Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0710/17 | účasť na konferencii-HRLeaders 2017 na tému-Creating a Learning Culture-15.6.2017-p.Gábrišová Hovorková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Maxman Consultants, spol.s.r.o. | 31379842 | 154,80 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0711/17 | ubytovanie pre delegáciu z Úradu BSK-7 osôb-2.5.-5.5.2017-Česká republika-Hotel Star Lipno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 569,40 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0712/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-10.5.-11.5.2017-Ing. M.Berta,1x ubytovanie-Belgicko hotel Aloft Brussels 10.5-11.5.2017-Ing.M.Berta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 285,96 € | 16.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0716/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 463,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0717/17 | 1x letenka-Viedeň-Kodaň-Viedeň-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová,1 x ubytovanie-Dánsko/Kodaň-hotel Firt Kong Frederik-8.5.-11.5.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 347,97 € | 16.05.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0699/17 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2017-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -1 424,35 € | 15.05.2017 | 16.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0696/17 | zavedenie mimoriadneho vlaku Plavecké Podhradie-Zohor-29.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 727,20 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0697/17 | za servisné práce na (EZS) a Systéme priemyselnej televízie (PTV) Sabinovská-10.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 678,88 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0698/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 1 063,20 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0703/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2017-31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 15.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0701/17 | mob.tel.Huawei P9 PLUS-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 650,00 € | 15.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0694/17 | zabezpečenie produkcie videozáznamu SOŠ Absolventi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUMPCAT creative, s.r.o. | 47377844 | 4 980,00 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0751/17 | vodné-30.11.2016-31.12.2016-Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1,13 € | 15.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0695/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0704/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 210,00 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0706/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 188,28 € | 15.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0700/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.04.2017-30.04.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 463,86 € | 15.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0705/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 15.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0702/17 | STORNO-mylná fakturácia-za prepravu Bratislava-Petržalka/SK/ - Brussel/BE/-4.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rotrans, s.r.o. | 35856467 | 300,00 € | 15.05.2017 | 15.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0690/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 656,00 € | 12.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0691/17 | za teplo - Sabinovská - za obd.31.03.2017-28.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 224,12 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0692/17 | prevádzkové prístroje pre potreby údržby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 930,24 € | 12.05.2017 | 26.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0693/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy-apríl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 5 068,70 € | 12.05.2017 | 08.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0067/17 | koncesionárske poplatky nedoplatok k 31.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 3 546,35 € | 12.05.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0687/17 | služby za aktuálne obdobie - 04/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.05.2017 | 22.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0685/17 | za servisné práce na (EZS)-Sabinovská-05.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| D/0066/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 588,00 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0686/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 40,56 € | 11.05.2017 | 23.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0688/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.04.2017-30.04.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 1 331,99 € | 11.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| B/0689/17 | cateringové služby-24.04.-26,04,2017-komisie k Zastupiteľstvu BSK na Úrade BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 290,52 € | 11.05.2017 | 02.06.2017 | Faktúra |