Faktúry
Počet záznamov: 23709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0107/17 | koncesionárske poplatky 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.07.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1131/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0026/17-VIVA MUSICA! FESTIVAL 2017 a podujatie VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2017-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 11 200,00 € | 26.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1132/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/17-VIVA MUSICA! FESTIVAL 2017 a podujatie VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2017-na základe Zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 160 000,00 € | 26.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1129/17 | komplexné oistenie podnikateľov za obd.05.05.2017-04.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 758,29 € | 26.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1130/17 | vymáhanie pohľadávok - podielová odmena v zmysle prílohy,paušálna odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 263,52 € | 26.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0103/17 | preddavková platba za odber tepla - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 560,00 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0104/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 09/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 146,64 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0105/17 | el.energia 09/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| D/0106/17 | el.energia 09/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 26.07.2017 | 12.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1126/17 | zabezpečenie 300ks vstupeniek vrátane repliky reprezentač.dresu na reprezentačné zápasy slov.hádzanárskej reprezentácie-14.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský zväz hádzanej | 30774772 | 3 000,00 € | 25.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1127/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-február 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1128/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-marec 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 25.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1122/17 | prenájom rohoží za obd. od 19.06.2017 - 16.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1125/17 | online inzercia v Denníku N | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | N Press, s.r.o. | 46887491 | 1 188,00 € | 24.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1124/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.06.2017-30.06.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 833,39 € | 24.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1121/17 | IT a podporné služby pre INTERACT - za obd. 01.7.2017-20.7.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | bee media + technology gmbh | 101611F01/08 | 2 445,00 € | 24.07.2017 | 16.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1123/17 | vodné, stočné za obd. 07.06.17 - 07.07.17 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 298,68 € | 24.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1120/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0021/17-DOBROPIS-2.zálohová platba za obdobie apríl-jún 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 23 494,03 € | 21.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1119/17 | zabezpečenie servisu výťahov v poč.2ks v administr.budove SOŠE Rybničná č.59,Bratislava,ktorá je v správe Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Zeman | 44362293 | 484,00 € | 21.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1116/17 | na základe nájomnej zmluvy č.860778026-7-2015-prenájom v k.ú.Veľké Šenkvice za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1117/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868191014-7-2015 v k.ú. Veľké Leváre za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1118/17 | na základe nájomnej zmluvy č. 868868014-7-2015 v k.ú. Veľký Biel za obd. 01.07.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 26,49 € | 21.07.2017 | 08.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1114/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 528 973,60 € | 21.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1115/17 | výkon správy majetku 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0042/17 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd. jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 904,00 € | 21.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1109/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0028/17 za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 154 529,28 € | 20.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1110/17 | Týždeň slovenskej kuchyne v Bruseli-kurz prípravy belgic.cukroviniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mmmmh! s.a. | 322534 | 660,00 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1112/17 | zabezpečenie a montáž ťažného zariadenia pre motor.vozidlo údržby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCAR - ťažné zariadenia prevádzka Senec | 36408905 | 406,42 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1113/17 | samolepiace štítky-10 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 444,00 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1111/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.06.17 - 14.07.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 20.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra |