Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0065/17 | stavebné práce - Grinava-Slovenský Grob Grob-Bernolákovo a Šenkvice-Višťuk za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 818,22 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0066/17 | za vypracovanie realizačného projektu na akciu-Rekonštrukcia cesty Most-Malinovo za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 12 549,60 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0067/17 | sanácia priepustu na horskom priechode Pezinská Baba za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 17 960,65 € | 24.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0062/17 | stavebné práce Slovenský Grob-Vajnory revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky za obd. 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 320 727,32 € | 24.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1672/17 | rohový segment preliv.mriežky-16ks,filtračné čerpadlo Speck Badu Magic-1ks-Centrum hydroterapie Gaudeamus -ZRK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STREOS, spol. s r.o. | 31364802 | 803,72 € | 24.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1670/17 | výkon správy majetku 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 24.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1671/17 | údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy - práce za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 542 470,31 € | 24.10.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1658/17 | vodné, stočné za obd. od 08.09.2017 - 05.10.2017 - Sabinovská 12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 294,23 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1662/17 | náklady za energie,OLO byt ZS Rovniankova za obd. 07-09-2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | 529,34 € | 23.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1659/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 386,96 € | 23.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1660/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 449,83 € | 23.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1663/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 3 409,70 € | 23.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1669/17 | podľa Sublicenčnej zmluvy za udelenie licencie Biela Noc 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIELA NOC, o.z. | 42329141 | 18 000,00 € | 23.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1664/17 | za dodávku hygienického materiálu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 5 830,40 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0070/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 33 765,60 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0071/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 23 616,00 € | 23.10.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1661/17 | zabezp.1ks predné náhradné koleso,1ks zadné náhr. koleso, 1ks metla,1ks primetacej metly, 1ks krycej plachty na rozmetadlo, 1ks vlečky na komunálny malotraktor KUBOTA BX2350-pre potr.Komplexného centra hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Šupa | 11906022 | 2 218,00 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1665/17 | ceteringové služby - 20.09.2017 - odborný workshope | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 666,48 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1666/17 | ceteringové služby - 12.09.2017 - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 249,72 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1667/17 | ceteringové služby - 10.10.2017 - zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 61,20 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1668/17 | ceteringové služby - 29.09.2017 - zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 696,80 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0072/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 169 536,00 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1655/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 09/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 5 926,27 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1656/17 | zabezpečenie grafických prác a tlač plagáta A4- Plagát-Bunkre-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 570,00 € | 20.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1654/17 | STORNO fakturáca je neopodstatnená-čerpanie služieb od dodáv je priebežné-zabezpečenie poradenských služieb od 09.10.2017 - 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 34 320,00 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1657/17 | zabezpečenie 400 ks polokošieľ s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 | 2 431,20 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1648/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0043/17 za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves- 01.10.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 93 415,85 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1649/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0040/17 - Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a diedetických potravín vydané k 01.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1650/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0041/17 - Vestník MZ SR-Zoznamy kategorizovaných dietetických potravín od 01.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1651/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0039/17 - Vestník MZ SR-Zoznamy kategorizovaných zdrav. pomôcok od 01.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra |