Faktúry
Počet záznamov: 23227
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0884/17 | cateringové služby - 13.03.2017 - zasadnutie komisie školstva, športu a mládeže | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 150,00 € | 12.06.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/0882/17 | STRORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby - 30.1.-31.1.2017 - úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 234,59 € | 12.06.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/0883/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby - 15.02.2017 - zasadnutie predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 91,56 € | 12.06.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0885/17 | STORNO-prišiel DOBROPIS-cateringové služby-14.03.2017-zasad.komisií EZ,RS,CR - zasad.komisie zdravotnícta a soc.vecí | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 334,86 € | 12.06.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/0861/17 | nasadenie administračnej konzoly pre antivirový program | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 9 000,00 € | 09.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0865/17 | Bratislavský kraj-05/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ.služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,40 € | 09.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0860/17 | nájom kancelárskych priestorov-Brusel-II.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 814,65 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0862/17 | servisné práce WC 7120 v.c.3323003563 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 348,60 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0859/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 093,32 € | 09.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0858/17 | výučba francúzskeho jazyka za 05/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 57,37 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0872/17 | výučba francúzskeho jazyka za 05/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 6,37 € | 09.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0864/17 | posúdenie odkázanosti na soc. služby - 1 pacient | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OZS Skalica s.r.o. | 36227072 | 6,97 € | 09.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0028/17 | implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľnika-Akceptačné testovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 150 754,80 € | 09.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| K/0029/17 | implementácia kolaboračnej schémy platformy Interact-za realizáciu fakturač.míľnika-Analýza a design | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 94 677,00 € | 09.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0851/17 | STORNO z dôvodu opätovnej fakturácie-za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/5/2017 zo dňa 22.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | -19 656,00 € | 08.06.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0848/17 | paušálna mesačná platba za služby 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 08.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0850/17 | poskytovanie pozáručného servisu na zar.zn.Apple | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | m:zone s.r.o. | 34146229 | 1 002,00 € | 08.06.2017 | 16.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0847/17 | za realizáciu prác za mesiac 06/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0863/17 | Dobrý trh na Jakubovom námestí-22.4.2017-za prípravu a realizáciu podujatia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | "punkt" | 42128013 | 3 300,00 € | 08.06.2017 | 19.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0078/17 | preddavok na nájomné 06/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 176,81 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| D/0079/17 | preddavok na nájomné 06/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 0117 | 205,29 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0852/17 | za opravy-elektroinštalačné práce v budove BSK,Sabinovská č.16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 1 328,40 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0853/17 | servis výťahov 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 120,00 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0857/17 | T.M. Sam. Galaxy S8 Plus čierny 1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 914,00 € | 08.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0854/17 | poplatok za KO 05/2017 - Jankolova, Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 530,88 € | 08.06.2017 | 21.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0846/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 08.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0845/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 1.05.2017 do 31.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 08.06.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| B/0849/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 208,12 € | 08.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0836/17 | el. energia - Drieňová 7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 130,67 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/0837/17 | el. energia 06/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 08.06.2017 | 06.07.2017 | Faktúra |