Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1825/17 | kampaň BSK 30s-október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | C.E.N., s.r.o. | 35780886 | 5 760,00 € | 13.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1822/17 | stravovanie obvod.volebných komisií vo VO č.XVII,XVIII,XIX a XX-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBASTIAN spol. s r.o. | 50612786 | 414,40 € | 13.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1827/17 | prenájom rohoží za obd. od 09.10.2017 - 05.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 78,24 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1826/17 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 65,82 € | 13.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1821/17 | poradenské služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BDO, spol. s r.o. | 35836032 | 25 800,00 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1824/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1829/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1830/17 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.29.09.2017-31.10.2017 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -229,58 € | 13.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1823/17 | stravovanie obvod.volebných komisií vo VO č.XXI,XXII a XXIV-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MC support s.r.o. | 47179503 | 338,10 € | 13.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1836/17 | vypracovanie projektu Tepelnotechnického hodnotenia pre COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RPe s.r.o. | 45368082 | 580,00 € | 13.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1828/17 | strážna služba za 10/2017 - Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 26 650,08 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1832/17 | 2x letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská,2x ubytov.SILKEN PUERTA VALENCIA-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová,Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 039,50 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1833/17 | 1x letenka-Viedeň-Valencia-Viedeň-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová,1x ubytov.SILKEN PUERTA VALENCIA-07.11.-08.11.2017-Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 346,50 € | 13.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0164/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 8 913,75 € | 13.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1835/17 | zabezpečenie úpravy funkcionality Žiadanky APV SPIN2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 8 341,26 € | 13.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| K/0081/17 | v zmysle objed. k ZL010 č.0505/17/EO-Nasadenie do testov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 14 792,04 € | 13.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/2056/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie cateringových služieb pri príležitosti plánovaného workshopu - Zjednodušenie európskej územnej spolupráce - 22.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sodexo Belgium SA | 0407246778 | -2 120,80 € | 11.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1808/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 10.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1810/17 | služby za aktuálne obdobie - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1811/17 | služby za aktuálne obdobie - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1807/17 | celodenná strava pre členov obvod. voleb.komisií-4.11.2017-VO.č.XII,XIII.XIV,XV.a XVI-Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestské centum sociálnych služieb | 36066541 | 488,40 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1814/17 | zabezpečenie stravovania Volebnej komisie BSK-4.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 1 406,00 € | 10.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1815/17 | vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 356,96 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1819/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 162,24 € | 10.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1820/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 121,68 € | 10.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1809/17 | Dúbravská televízia - výroba a vysielanie za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dúbravská televízia, spol.s.r.o. | 35750499 | 1 790,00 € | 10.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1812/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1816/17 | el. energia 10/2017 - Karola Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 18,67 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1817/17 | podľa zmluvy PNZ-P40186/14.00-splátka za nájom poľ.pozemkov k 15.12.2017-za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 3 398,02 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0165/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 8 847,00 € | 10.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra |