Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1974/17 | SITA - agentúrne spravodajstvo za obd. 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. | 35745274 | 1 944,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1975/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,51 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1963/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1955/17 | paušálna mesačná platba za služby 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 560,00 € | 04.12.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1965/17 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 24.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1967/17 | služby v oblasti PO za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol - Róbert Ladecký | 35404841 | 394,34 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1968/17 | zrážkový úhrn 11/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 108,38 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1966/17 | Menovka na stôl DURABLE-65ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,80 € | 04.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1961/17 | za realizáciu prác za mesiac 12/2017 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1970/17 | osobit.pravidel.doprava-Malokarpatský expres-Bratislava-Pezinok-Zochova chata-Červený kameň-Budmerice za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 6 458,40 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1979/17 | servisné práce WC 7125 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 42,60 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1956/17 | oprava zatekajúcej strechy na škole Športové gymnázium,Ostredková 10,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 095,44 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1957/17 | Monitoring dažďových zvodov a kanalizácie na časti jedálne SOŠ elektrorech.,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 321,44 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1958/17 | oprava úniku vody v ústred.kúrení-práce naviac SOŠ elektrotech.,Rybničná 59,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 829,37 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1959/17 | oprava uvoľnených plechov pre Gymnázium.Hubeného 23,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 9 994,93 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1960/17 | Prieskum biotického a abiotického poškodenia krovu a návrh sanač. opatrení krovu kaštieľa v Malinove | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | structureSS, s. r. o. | 46973231 | 4 890,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1969/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1976/17 | 1x letenka-VIE-BRU-VIE-22.11.2017-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 347,50 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1978/17 | kovový regál-1ks,exter.gum.rohože-3ks,minc. zámky-12ks-Komplexné Centrum hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABAMET, s.r.o. | 47966947 | 554,93 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1977/17 | audit procesov Úradu BSK ku dňu preberania funkcie predsedu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BASTA AUDIT s.r.o. | 35780673 | 1 500,00 € | 04.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1962/17 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- Príloha č.3- služby za 01.09.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 04.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1964/17 | Doplnková služba e VUC RZ plus pri prístupe BA-BA BCN24 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 14 121,60 € | 04.12.2017 | 04.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1944/17 | poradenské služby-Efektívny status v rozsahu špecif.-počet 126,Workshop v rozsahu špecif.-počet 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 19 164,00 € | 01.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1952/17 | vymáhanie pohľadávok BSK - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 57,60 € | 01.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1949/17 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 44 800,00 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1950/17 | Prípravné školenie ECDL za obd. 09.11.2017 - 21.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 924,00 € | 01.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1945/17 | SLOVENSKÉ HNUTIE ŠPECIÁLNYCH OLYMPIÁD-projekt Special Olympics-propagácia BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Špeciálne olympiády Slovensko | 30811406 | 3 500,00 € | 01.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1946/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 01.09.2017-06.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 3 516,00 € | 01.12.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1947/17 | FUN Rádio ZÁPAD za rozhlasové vysielanie podľa špecifikácie za obd. od 14.11.2017-30.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 23 646,00 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1948/17 | čistenie kávovaru - dekalcifikácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 216,00 € | 01.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra |