Faktúry
Počet záznamov: 23296
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1115/17 | výkon správy majetku 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 30 427,75 € | 21.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0042/17 | sanácia zosuvov na ceste II/503 Pezinok-Pernek na 6 úsekoch za obd. jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 23 904,00 € | 21.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1109/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0028/17 za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.07.-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 154 529,28 € | 20.07.2017 | 20.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1110/17 | Týždeň slovenskej kuchyne v Bruseli-kurz prípravy belgic.cukroviniek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mmmmh! s.a. | 322534 | 660,00 € | 20.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1112/17 | zabezpečenie a montáž ťažného zariadenia pre motor.vozidlo údržby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOCAR - ťažné zariadenia prevádzka Senec | 36408905 | 406,42 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1113/17 | samolepiace štítky-10 000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka | 44563485 | 444,00 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1111/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 15.06.17 - 14.07.17 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 212,08 € | 20.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1106/17 | za dodávku vody za obd. 26.05.-30.06.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 34,45 € | 19.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1108/17 | nazáklade Zmluvy o spolupráci-služby spojené so zazmluvnením 16 partnerov- Bratislava CARD z Bratislavského regiónu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská organizácia cestovného ruchu | 42259088 | 10 000,00 € | 19.07.2017 | 14.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1107/17 | odborné servisné prehliadky klimatizač.zariadení-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 4 770,17 € | 19.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1105/17 | aktualizácia progamu ASPI za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 3 383,90 € | 18.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1103/17 | SiTy Media - vysielací čas za 07/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 193,56 € | 18.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1104/17 | zabezpečenie presťahovania - Kvačalova 20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 11 590,74 € | 18.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| K/0041/17 | STORNO-chybne uvedený proces objednania danej služby-Areál pre kolesové športy-Modra-Piesok za 01/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | -82 138,79 € | 17.07.2017 | 18.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1099/17 | EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2017 do 26.09.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | 661,44 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1097/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 06/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 1.5.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 6 835,50 € | 17.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1100/17 | TASR - spravodajský servis za obd. 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 3 958,80 € | 17.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1098/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 13.06.17 - 12.07.17 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 234,36 € | 17.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1101/17 | 1x letenka - Viedeň-Brusel-Viedeň - 11.07.-13.07.2017-p. Ing.Martin Berta CSc., 1x ubytovanie-hotel Aloft Brussels-Belgicko- 11.07.-13.07.17 - p.Ing.Martin Berta CSc. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 060,00 € | 17.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1102/17 | 1x letenka-Viedeň-Riga-Viedeň-3.7.-7.7.2017-Ing.Janka Jelemenská,1x ubytovanie-Litva-Riga-hotel MONIKA CENTRUM-3.7.-7.7.2017-Ing.Janka Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 774,00 € | 17.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0101/17 | el.energia 08/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 17.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0100/17 | el.energia 08/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 17.07.2017 | 18.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0102/17 | koncesionárske poplatky 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 17.07.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| B/1093/17 | Rádio BEST FM za zabezpečenie vysielac.času podľa špecifikácie za obd. 01.06.2017-30.06.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABC produkčná s.r.o. | 46353330 | 2 524,50 € | 14.07.2017 | 31.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1096/17 | City TV - výroba a odvysielanie príspevkov v TV Bratislava za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | City TV, s. r. o. | 35955511 | 3 499,99 € | 14.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1095/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 06/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -23,74 € | 14.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| B/1094/17 | DOBROPIS - zľava k DEKVS za 05/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | -21,70 € | 14.07.2017 | 02.08.2017 | Faktúra | |||||
| D/0082/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 13,45 € | 13.07.2017 | 07.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1087/17 | vypracovanie finančných analýz k ŽoNFP(COVP Farského,COVP Hlinícka,COVP Ivánska cesta,COVP Ivánka pri Dunaji) predložených v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2016-14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Gemini Group, s. r. o. | 36846244 | 1 440,00 € | 13.07.2017 | 27.07.2017 | Faktúra | |||||
| B/1091/17 | zabezpečenie občerstvenia-českej a slovenskej národnej delegácie-12.07.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O´ COIN DES SAVEURS | 00000000 | 1 105,77 € | 13.07.2017 | 28.07.2017 | Faktúra |