Faktúry
Počet záznamov: 24267
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K/0116/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16 200,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0117/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.7 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 130,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0118/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.8 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18 000,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0119/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11 400,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0120/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.10 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10 800,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0121/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.11 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 18 600,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0122/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.12 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9 600,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0123/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.13 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10 515,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0124/17 | Business Data Management-zriadenie časť 1.14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 10 515,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| K/0125/17 | Business Data Management-Implementácia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 29 700,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1994/17 | A.Analýza súladu GDPR-Rozdielová analýza:súčasný stav vs.legislatíva,identifikácia nezhôd a návrh opatrení | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24 000,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1995/17 | A.Analýza súladu GDPR-Vypracovanie dokumentu bezpečnostná štúdia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12 000,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1996/17 | A.Analýza súladu GDPR-Inventarizácia a kategorizácia informačných aktivít | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24 000,00 € | 06.12.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1984/17 | osadenie info tabúľ a úprava kamenného múrika na cykloodpočívadle v Modre | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 3 014,10 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1985/17 | oprava parnej výmeníkovej stanice objektu SOŠ chemická,Vlčie Hrdlo 50,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 371,41 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1987/17 | oprava čerpadla prečerpávacej stanice objektu SOŠ , Na pántoch 9,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 22 366,06 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1990/17 | STORNO-nesprávna fakturácia-zabezpečenie cateringových služieb pri príležitosti plánovaného workshopu - Zjednodušenie európskej územnej spolupráce - 22.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sodexo Belgium SA | 0407246778 | 2 120,80 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1980/17 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obd.11/2017, Hosting pre Internetový portál www.bratislavskykraj.sk za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 793,39 € | 05.12.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1982/17 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 29.11.2017-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 5 148,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1989/17 | služby turistického sprievodcu osobitnej pravidelnej dopravy - Malokarpatský expres - 09/2017-12/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Oblastná organizácia cestovného ruchu Malé Karpaty | 50110641 | 2 400,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1992/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1993/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 60,84 € | 05.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1981/17 | zabezpečenie výroby pečiatok - 105 ks pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Eduard Polakovič FOTOPOLY | 11648783 | 1 029,00 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1983/17 | elektronické stravovacie poukážky - 7ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 25,20 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1986/17 | elektronické stravovacie poukážky - 3890 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 14 004,00 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1988/17 | elektronické stravovacie poukážky - 22 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 79,20 € | 05.12.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1991/17 | preklady a tlmočenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN, s.r.o. | 36810657 | 294,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1971/17 | Rádio VLNA-za vysielací čas-za mesiac 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 1 950,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1972/17 | Záhorácke rádio-vysielací priestor BSK za november 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Reno Group, s.r.o. | 44300000 | 600,00 € | 04.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1973/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 04.12.2017 | 21.12.2017 | Faktúra |