Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0544/18 | mluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 04/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0550/18 | zabezpečenie prípravy podkladov pre projekty Záhoráčik 2018,Malokarpatský expres 2018, Bratislava City Card & Region | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra Avion s.r.o. | 35915447 | 975,00 € | 02.05.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0543/18 | projekt Veľvyslanectvo mladých 2018-spolupráca | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAR production s. r. o. | 35890851 | 2 000,00 € | 02.05.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0541/18 | publikácia-Žltá kniha FIDIC v slovenskom jazyku-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská asociácia konzultačných inžinierov | 36065862 | 60,00 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0546/18 | 1x letenka VIEDEŇ- BRUSEL a späť-24.04.2018-26.04.2018-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 336,68 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0547/18 | 1x letenka VIEDEŇ- BRUSEL a späť-24.04.2018-26.04.2018-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 168,32 € | 02.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0551/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretžitej zdravot.starostlivosti za mesiac apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 472,00 € | 02.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0548/18 | elektronické stravovacie poukážky 4349 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 656,40 € | 02.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0534/18 | prenájom rohoží za obd. 26.03.2018-22.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 30.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0535/18 | úradná skúška výťahu v budove Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 540,00 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0537/18 | BSK 2018 - INZERCIA - Apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 773,17 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0536/18 | STORNO-zle fakturovaná suma-cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 7 410,00 € | 30.04.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0549/18 | oprava služob.motorového vozidla EVĆ BL-274IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 365,87 € | 30.04.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0538/18 | Bratislavský kraj - 04/2018- zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 30.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0539/18 | Turistickým vlakom do Plaveckého podhradia 2018-turistická brožúra-5000ks,plagát A3-60ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 534,00 € | 30.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0530/18 | servis,údržba kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 294,96 € | 27.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0531/18 | oprava vonkajšieho osvetlenia-Donská 60,Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rudolf Mališka | 33620113 | 350,00 € | 27.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0532/18 | Ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja-19.4.2018-tech.-prevádzkové zabezpečenie galavečera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 380,00 € | 27.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0533/18 | Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja galavečer 19.4.2018-koncert Zuzana Hassová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MY HAAF s.r.o. | 46420061 | 600,00 € | 27.04.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| D/0075/18 | STORNO-suma je iba oznámenie-úhrada výšky nároku na spoluúčasť poist,plnenia-EČV BL-274IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 264,70 € | 27.04.2018 | 27.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0525/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0022/18-Vestník MZ SR-Zoznam kategorizovaných pomôcok a špeciálnych zdravotníckych materiálov od 01.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0526/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0023/18- VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných liekov od 01.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0527/18 | VYÚČTOVACIA k Z /0024/18-VestníkMZ SR-Zoznam úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a dietetických potravín od 01.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0528/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0025/18-VestníkMZ SR-Zoznam kategorizovaných dietetických potravín od 01.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 26.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0522/18 | za vysielanie reklamy na rozh.stanici Rádio Viva podľa špecifikácie za obd.26.3.2018 do 4.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 718,80 € | 26.04.2018 | 07.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0523/18 | kontroly a skúšky činnosti PSN (EZS), PTV a SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 1 402,12 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0524/18 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 24.04..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 26.04.2018 | 10.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0529/18 | spracovanie,tlač a dodanie mapy Bratislava Card City and Region-2000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SHOCart, spol. s r.o. | 40942040 | 1 680,00 € | 26.04.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0516/18 | parkovné BL 052 MK za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0520/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 736,00 € | 25.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra |