Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1748/17 | za doplnkovú službu e-VUC RZ plus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1765/17 | Prípravné školenie ECDL za obd. 02.10.2017 - 18.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 3 696,00 € | 06.11.2017 | 22.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1744/17 | za zabez.relizácie VO na predmet podlimit.zakázky-Zateplenie objektu školy Gymnázia Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1746/17 | za zabez.relizácie VO na predmet podlimit.zakázky-Zateplenie objektu školy Gymnázia Karola Štúra Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1747/17 | za zabez.relizácie VO na predmet podlimit.zakázky-SOŠ vinársko-ovocinárska Modra-Plniaca linka na víno | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 06.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1749/17 | komunikačná platforma - mesačný poplatok - 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 15 951,00 € | 06.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1736/17 | vizitky BSK - 200 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 14,81 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1737/17 | zabezpečenie činnosti BOZP za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1764/17 | označenie cyklotrasy na úseku Berg-Lafranconi v rámci 1. etapy projektu Petržalské bunkre-graf.práce,sprac.textu,vytvorenie signál.steny-10m železnej opony | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Múzeum Petržalského Opevnenia, OZ | 42255937 | 4 460,00 € | 06.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1743/17 | oprava rozvodu TÚV-SOŠ Vranovská 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 828,48 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1759/17 | Vesmírne dni Bratislava-19. a 20.10.2017-na základe Zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TSA spol.s r.o. | 17324599 | 50 000,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1763/17 | aktualizácia webu ecday.sk, predĺženie domény ecday.sk a doplnkové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MacMike VAT s.r.o. | 45877262 | 936,00 € | 06.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1745/17 | STORNO-el.energia 11/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,96 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1753/17 | STORNO-el.energia 11/2017 - ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 22,88 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1755/17 | el.energia 11/2017 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,84 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1761/17 | DOBROPIS - tepelná energia 10/2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -17,14 € | 06.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1762/17 | jazykové kurzy pre zamestnancov BSK za mesiac október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 840,00 € | 06.11.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1723/17 | oprava zatekania strechy-iskrová skúška-SZŠ Strečnianska20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 998,95 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1724/17 | oprava rozvodu vody na chodbe-SPŠ Kvačalova 20,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 543,29 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1725/17 | oprava prasknutého prívod.potrubia v kotolni školy OA Dudova 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 770,34 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1726/17 | oprava zatekania strechy nad dieňami -iskrová skúška-SOŠ Vranovská 4,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 007,16 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1727/17 | oprava rozvodu TÚV - Pedagogická a sociálna akadémia Bullova 2,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 499,50 € | 03.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1728/17 | čistenie kávovaru - delkalcifikácia-oprava kávovaru | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MERKUR SK, s.r.o. | 43866760 | 176,00 € | 03.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1730/17 | TV Pezinok - propagácia činnosti BSK prostredníctvom vysielacieho času TV PEZINOK za obd.10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 920,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1729/17 | appDay TV-vysielací čas-Župný magazín-50% za služby-10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLOK, s.r.o. | 36557234 | 2 880,00 € | 03.11.2017 | 21.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1720/17 | elektronické stravovacie poukážky - 4238 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 256,80 € | 03.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1731/17 | DOBROPIS k STORNU.č.B/0882/17 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -234,59 € | 02.11.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1722/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0029/17-DOBROPIS-3.zálohová platba za obdobie júl - september 2017 v zmysle Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 39 751,62 € | 02.11.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1707/17 | Nákup, uskladnenie a prezutie letných na zimné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 220,10 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1721/17 | nájmy a výstupy 09/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 462,49 € | 02.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra |