Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0683/18 | Slávnostné poklepanie kameňa projektov COVP-cateringové služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 2 560,80 € | 30.05.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0684/18 | brožúra-Malokarpatský expres 2018-800ks,plagát A3-100ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WELTPRINT, s.r.o. | 35751797 | 1 188,00 € | 30.05.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0686/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Stavebný dozor investora na pozem.stavby:objekty štyroch stred-škôl určených pre COVP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 30.05.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0687/18 | prečistenie a monitoring kanalizácie(spoj. chodba-odboč.šachta) SOŠ IT,Hlinická 1, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 003,58 € | 30.05.2018 | 26.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0672/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 1 080,00 € | 29.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0675/18 | zabezpečenie grafických návrhov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEvent Agency | 50917463 | 320,00 € | 29.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0673/18 | Nákup, uskladnenie a prezutie zimných na letné pneumatiky pre vozidlá úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MIKONA s.r.o. | 31570364 | 4 138,40 € | 29.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0671/18 | seminár-Aktuálna problematika dlhodob.hmot. a nehmot. majetku a zásob v účtov.-štátna správa a samospráva-28.5.2018-traja účastníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 207,00 € | 29.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0669/18 | školenie-Nový zákon o ochrane osobných údajov podľa nariadenia GDPR-22.05.2018-p.D.Slovák | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AGENTÚRA APOLLO spol. s r.o. | 36843741 | 75,00 € | 28.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0665/18 | cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 5 920,80 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0666/18 | prenájom rohoží za obd. 23.04.2018-20.05..2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 79,96 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0667/18 | opravy výťahu-mikrospínač brzdy Synergy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | 336,00 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0094/18 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd.01.01.-30.11.2017-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 35768266 | -201,97 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0095/18 | DOBROPIS-vyúčtovanie nákladov za obd.01.01.-30.11.2017-ZPS Palkovičova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. | 35768266 | -152,77 € | 28.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0670/18 | odborný seminár-Zákazky financované z eurofondov-23.05.2018-Mgr.Žaneta Chýlová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. | 50685406 | 74,00 € | 28.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0668/18 | zabezpečenie vykonania kontroly chladiacich zariadení na únik F-plynov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TDS s.r.o. | 44828390 | 344,02 € | 28.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0663/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 25.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0664/18 | servisné práce ColorQube 9201,XEROX WC | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 144,00 € | 25.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0659/18 | zabezpečenie odkanalizovania čističky odpadovej vody a vývoz odpadu z ČOV na Donaskej 60 v Záhor.Bystrici na eko likvidáciu-raz mesačne/4 mesiace na ČOV | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 11 004,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0660/18 | zabezpečenie vývozu 45 ton odpadu na eko likvidáciu v Záhorskej Bystrici | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PK - KRTKOVANIE, s.r.o. | 50107364 | 6 750,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| K/0005/18 | zabezpečenie doplnku k projektovej dokumentácii zateplenia Gymnázia, Ul.1.mája č.8, Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | INŽINIERSKÝ ATELIÉR, s. r. o. | 44768231 | 720,00 € | 24.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0657/18 | zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, p.Krutá- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 078,64 € | 24.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0658/18 | zabezpečenie ubytovania a spiatočných leteniek pre zamest.INTERACT- p.Mgr.Masácová, Mgr.Chylová, p.S.Csahók- VIE-Tallinn-VIE- 13.05.2018-17.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 2 157,36 € | 24.05.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0093/18 | projekt DANUBE BIKE&BOAT-poistenie fotoaparát,noteboook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 90,59 € | 24.05.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0655/18 | čistenie upchatej ležatej a zvislej kanalizácie internát na SOŠ IT, Hlinická 1,BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 825,18 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0656/18 | Jarný servis klimatizačných zariadení budova Úradu BSK, Sabinovská 16, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 6 476,64 € | 24.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0652/18 | STORNO-zrážkový úhrn vyúčtovacia za 01.02.2018-28.02.2018-Svätý Jur | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | -1 324,90 € | 23.05.2018 | 24.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0654/18 | zabezpečenie poklepávacích kameňov na tlač. konf. k Rekonštrukcii Centrám odb. vzdelávania a prípravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JAZO, s.r.o. | 35820535 | 249,00 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0651/18 | refakturácia spotreby energií a služby za obd. 04/2018--na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 2 506,72 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0650/18 | DOBROPIS-vodné,stočné,odpadová voda za I.Q.2018-Stará Vajnorská,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | -190,75 € | 23.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra |