Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0710/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Ivanka pri Dunaji | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0711/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Obnova strednej odbornej školy Hlinícka 1,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0712/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky -Vytvorenie a rekonštrukcia COVP Ivánska cesta 21 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0713/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - rekonštrukcia a investičná podpora COVP Farského 9 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 440,00 € | 04.06.2018 | 29.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0707/18 | za kampaň Participatívny rozpočet-rádio Anténa Rock | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Radio Services a.s. | 35875020 | 474,00 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0706/18 | za rozhlasové vysielanie reklamy-FUN RADIO za obd.28.5.2018-30.5.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 1 014,00 € | 04.06.2018 | 02.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0701/18 | el. energia 06/2018 - Dolina Kučišdorfská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 17,30 € | 04.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0100/18 | el.energia 07/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0101/18 | el.energia 07/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0102/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0103/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 04.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0104/18 | koncesionárske poplatky 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 04.06.2018 | 30.07.2018 | Faktúra | |||||
| B/0690/18 | nájomné za obdobie 06/2018, energie a služby za 06/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 01.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0692/18 | oprava zámkovej dlažby pred budovou Úradu BSK, Sabinovská ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Enfield, s.r.o. | 47216174 | 2 756,28 € | 01.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0691/18 | čistenie s frézovanie kanalizačnej prípojky - SOŠ IT Hlinická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAP | 50527843 | 767,52 € | 01.06.2018 | 22.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0096/18 | preddavková platba za odber tepla - 07/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 130,00 € | 01.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0097/18 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 07/2018-Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 468,20 € | 01.06.2018 | 12.07.2018 | Faktúra | |||||
| D/0098/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Obec Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Prašice | 00310964 | 53,93 € | 31.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0689/18 | tričko s potlačou Kvapka krvi-40ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TEX-PRINT v. d. | 35802987 | 180,00 € | 31.05.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
| D/0099/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Obec Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Malinovo | 00304921 | 22,67 € | 31.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0674/18 | parkovné BL 052 MK za 05/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0678/18 | DOBROPIS-vyúčtovanie energií za rok 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Družstvo lekárov Zrkadlový háj | 35747099 | -163,66 € | 30.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0676/18 | vodné, stočné za obd. 10.04.2018-09.05.2018 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 254,10 € | 30.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0679/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 25.05.2018-08.06.2018-Riaditeľ/riaditeľka Divadla LUDUS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0681/18 | za výrobu produktu BSK na okruhu Fun Rádio ZÁPAD | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 120,00 € | 30.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0677/18 | koše na triedený odpad-16ks,samolepky na triedený odpad-16ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 806,11 € | 30.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0680/18 | Ťarchopis k fak.č.385080380 za obd. 1.4.-30.6.2018 z dôvodu zmeny ceny k 1.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 2,16 € | 30.05.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0682/18 | Poklepanie kameňa COPV projektov-16.5.2018-tech.zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 850,00 € | 30.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0688/18 | policové regále s nosnosťou min.100kg-22ks,policová regále s nosnosťou 330kg-5ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | META skladovací technika, s.r.o. | 26020645 | 2 589,00 € | 30.05.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0685/18 | služby VO podlimitnej zákazky Kultúrno spoločenská centrum SK-HU-SYNAGÓGA SK-HU | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 30.05.2018 | 21.06.2018 | Faktúra |