Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1443/17 | služby súvisiace s procesom VO-Komplexné poskytovanie služieb spojených zo zabez.leteniek a ubytovania | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1444/17 | služby súvisiace s procesom VO-Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 920,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1445/17 | služby súvisiace s procesom VO-Stavebné práce v priestoroch Polikliniky Karlova Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 1 200,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1446/17 | služby súvisiace s procesom VO-Vybudovanie Elektrickej požiarnej signalizácie pre potreby DSS a zariadenie pre seniorov Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 4 464,00 € | 02.10.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1448/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 10 321,55 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1453/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 827,94 € | 02.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1456/17 | nájomné za obdobie 10/2017, energie a služby za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 341,24 € | 02.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1449/17 | Bratislavský kraj-09/2017-zabezpečenie tlač. a doručovateľ. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 2 180,41 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1450/17 | dotlač archívnych výtlačkov- 20ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská Grafia a.s. | 31321470 | 120,00 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1452/17 | 1x letenka-Viedeň-Stockholm-Viedeň-25.9.2017-p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 294,00 € | 02.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1451/17 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot. starostlivosti za mesiac september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 440,00 € | 02.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1433/17 | parkovné BA 121 TV za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 28.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1431/17 | pietny akt kladenia vencov-73.výročie Slovenského národneho povstania-28.08.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 500,00 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1434/17 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.08.2017-31.08.2017 + parkovné | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 2 656,24 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1435/17 | tonerové náplne | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DD21 s.r.o. | 43818030 | 987,60 € | 28.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1437/17 | na základe Zmluvy-Konvergencie 2017--festival komornej hudby-úhrada druhej časti,ktorá sa uskutoč.-18.9-25.9.2017 v Bratislava-hlavná časť festivalu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie | 36067776 | 20 000,00 € | 28.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1442/17 | VIVA MUSICA! FESTIVAL 2017 a VIVA MUSICA! FESTIVAL GRAND PRIX 2017-na základe zmluvy o spolupráci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Viva Musica! agency s.r.o. | 45623414 | 42 800,00 € | 28.09.2017 | 13.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1436/17 | 1x ubytovanie-Hotel Zenit Valencia-p.Mikis Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 210,00 € | 28.09.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1438/17 | za poskyt.služby-Hotel Von Stackelberg,Tallin-30.08.-01.09.2017-p.Dominika Forgáčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 304,00 € | 28.09.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1439/17 | 1x letenka-Brusel-Viedeň-Brusel-12.09.-24.09.2017-p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 215,00 € | 28.09.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1440/17 | Porada riaditeľov škôl a školských zariadení v zriad.pôsobnosti BSK-13.9.2017-zabezpečenie cateringu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Spojená škola, Ivanka pri Dunaji | 42128919 | 584,00 € | 28.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1428/17 | zabezpečenie služieb moderátora na podujatí Deň európskej spolupráce- 26.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | YHMK, s.r.o, | 48178853 | 960,00 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1430/17 | zabezpečenie umeleckého vystúpenia- Celeste Buckingham - Deň európskej spolupráce - 26.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Buckingham Entertaiment Group s.r.o. | 45288992 | 3 600,00 € | 28.09.2017 | 25.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1441/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium Antona Bernoláka Senec,Lichnerova 69-21.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 023,00 € | 28.09.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1432/17 | vymáhanie pohľadávok - podielová odmena v zmysle prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BL Consulting, s.r.o. | 35821132 | 107,10 € | 28.09.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1425/17 | Pygmalios Analytics s modulmi Traffic Essentials a Cross Shoping za mesiac 09/2017-podľa vzájomnej zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pygmalios, s. r. o. | 48234702 | 495,60 € | 27.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0132/17 | úhrada poistného 08/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 33,19 € | 27.09.2017 | 09.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1426/17 | DSS Rača-zabezpečenie prác súvisiacich s dočasným zabezpečením strechy po víchrici | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pardosa s. r. o. | 46097163 | 11 875,25 € | 27.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1427/17 | Tradícia keramiky v Bratislavskej župe-19.9.2017-Hotel pod Lipou v Modre-zabezpečnie prípravy a organizácia odbor.konferencie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Academia Istropolitana Nova, o.z. | 31755976 | 6 000,00 € | 27.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0131/17 | koncesionárske poplatky 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 27.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |