Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1885/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1887/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1888/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1884/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 474,90 € | 22.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1886/17 | jesenná deratizácia v objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 3 429,00 € | 22.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1892/17 | 2x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,50 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1894/17 | 1x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,50 € | 22.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1893/17 | oprava rozvodu vody v kuchyni na SOŠ polygrafická,Račianska 190,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 831,14 € | 22.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1896/17 | oprava vonkajšej kanalizácie v DSS a zariadení pre seniorov Kaštieľ,Hlavná 13,Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 481,16 € | 22.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1874/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.10.2017-11.11.2017 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1875/17 | zabezpečenie ubytovania počas partner.stretnutia projektu FloodServ v Bilbao, Španielsko-hotel NH cellection Ria de Bilbao-25.-27.10.2017-p.Bartošová, p.Vargová, p.Peniaková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 548,00 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1876/17 | zabezpečenie ubytovania počas partner.stretnutia projektu FloodServ v Bilbao, Španielsko-hotel NH cellection Ria de Bilbao-25.-27.10.2017-p.Bartošová, p.Vargová, p.Peniaková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 274,00 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1878/17 | TVR a RE- spravodajské príspevky do Ružinovských správa Reportáže v Svete Ružinova - BSK 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1879/17 | SiTy Media - vysielací čas za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1880/17 | za dodávku vody za obd. 01.09.2017-31.10.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 37,49 € | 21.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1877/17 | poradenské služby riadenia marketingu v oblasti sociálnych médií-09.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 15 156,00 € | 21.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1873/17 | 1x letenka - Bratislava-Brusel- 10.11.2017 - p.Tomáš Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 120,00 € | 21.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1872/17 | 1x letenka - VIE-MALTA-VIE-13.11.-16.11.2017-p.Eva Krutá,1x ubytovanie-Hotel BE-13.11.2017-16.11.2017-p.Eva Krutá | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 357,00 € | 21.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1882/17 | 2x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 554,42 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1883/17 | 1x letenka - VIE-RIM-VIE-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 184,80 € | 21.11.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1871/17 | STORNO-objekt prešiel v zmysle zmluvy do dlhod.prenájmu od 4.10.2017-zrážkový úhrn - 14.10.2017 - 13.11.2017 - Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,28 € | 21.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1881/17 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2017 - 11.11.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 27,88 € | 21.11.2017 | 09.01.2018 | Faktúra | |||||
| B/1869/17 | technicko-organizačné zabezpečenie služieb pre podujatie - Deň zatvorených hraníc - 18.11.2017 - Devínska Nová Ves | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | mediaTOP, s.r.o. | 36812650 | 4 640,00 € | 20.11.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1868/17 | opravy výťahov - 4,5,6,7 - v priestoroch SOŠ technickej, Vranovská 4, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 16 867,33 € | 20.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1864/17 | za výkon uisťovacích služieb audítora - správa o faktických zisteniach pre EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDANA AUDIT s.r.o. | 31692249 | 420,00 € | 20.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1865/17 | spoluorganizovanie hudobného večera Rockovej maturity FREEDOM SONGS 2017 - 17.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenské hudobné fórum, o.z. | 42293332 | 10 000,00 € | 20.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1870/17 | za servisné práce na (EZS) - Sabinovská 16 - 13.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 65,73 € | 20.11.2017 | 05.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1866/17 | zabezpečenie mzdových diskrétnych obálok - 4500 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Next Form, spol. s r.o. | 46989064 | 702,00 € | 20.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1853/17 | STORNO-nesprávna suma fakturácie-nájom kancelárskych priestorov-Brusel-IV.Q.2017-služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | -2 195,73 € | 16.11.2017 | 16.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1851/17 | nájmy a výstupy 10/2017 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 10 419,43 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra |