Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1513/17 | vyúčtovanie-DOBROPIS- zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2017-30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -223,81 € | 10.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1521/17 | el. energia 09/2017 - Drieňová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 409,08 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1522/17 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.09.2017 - 30.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -177,25 € | 10.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1529/17 | Oktoberfest Bratislava 2017-technické zabezpečenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Partylive s.r.o. | 47422301 | 4 950,00 € | 10.10.2017 | 08.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1532/17 | STORNO fak.boli vystavv rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 29/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 356,64 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1533/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 31/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 1 455,14 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1534/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 32/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 806,45 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1535/17 | STORNO -fak. boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 33/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 2 699,90 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1536/17 | STORNO-fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 34/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 8 078,45 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1537/17 | STORNO--fak.boli vystavené v rozpore s dohodou-v zmysle Uznesenia valného zhromaždenia č. 30/2017. (X.2)-spoluúčasti projektu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 425,98 € | 10.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0150/17 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 10 571,25 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1528/17 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 8 813,90 € | 10.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0148/17 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 7 318,00 € | 10.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1502/17 | Západoslovenská televízia za vysielací čas podľa objednávky - 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská televízia, s.r.o. | 46875131 | 4 400,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1503/17 | Rádio Viva Metropol - Akčný plán priorít PHSR BSK - vysielací čas za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RADIO VIVA MEDIA s.r.o. | 48254703 | 2 880,00 € | 09.10.2017 | 17.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1504/17 | BSK VKLADAČKY | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 1 621,90 € | 09.10.2017 | 18.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0145/17 | seminár-Verejné obstáravanie v zmysle MALEJ NOVELY účin. od 01.11.2017-18.10.2017-p.K.Vančová,p.Ľ.Patúc a p.D.Turnerová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO BA, s.r.o.- Inštitút vzdelávania | 35900831 | 237,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0146/17 | seminár-Priestupkové konanie a správ.konanie v praxi+aktual.zmeny v správ.poriadku-25.10.2017-p.Kristínová,p.Hapčová,p.Vlčko,p.Bukovčák a p.Pompa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 276,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0147/17 | seminár-Mzdový špeciál-jeseň 2017-27.10.2017-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1512/17 | nákup výpoč.techniky-HP All-in-One 24-e001nc-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 5 616,00 € | 09.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1511/17 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 09.10.2017 | 31.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1510/17 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.10.2017-31.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1506/17 | výučba francúzskeho jazyka za 09/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 57,37 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1507/17 | za výučbu aglického jazyka -INTERACT za 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | the Bridge | 42208483 | 263,00 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1508/17 | 2x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.10.-5.10.2017-Mgr.Petra Masácová,p.Szabolcs Csahok,2x ubytovanie-hotel First Eurofflat-4.10.-5.10.2017-Mgr.Petra Masácová,p.Szabolcs Csahok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 1 249,50 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1527/17 | elekromagnetický ventil-Komplexné Centrum hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PEMAT, s.r.o. | 36542385 | 62,73 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1531/17 | výučba francúzskeho jazyka za 09/2017-INTERACT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Canadian Bilingual Institute, | 35883138 | 6,37 € | 09.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1509/17 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-4.10.-5.10.2017-Mgr.P.Masácová,1x ubytovanie hotel First Euroflat,Brusel-4.10.-5.10.207-Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FLY TRAVEL s.r.o. | 35871784 | 416,50 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1674/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 920,74 € | 09.10.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1487/17 | Business CityNET 09/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 3 804,00 € | 06.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra |