Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0359/18 | kopírovací papier A4 80g Brilliant- 2200 bal | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WERNAM,s.r.o. | 36650552 | 4 884,00 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0361/18 | nájomné za obdobie 04/2018, energie a služby za 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0362/18 | prenájom rohoží za obd. 26.02.2018-25.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,88 € | 03.04.2018 | 12.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0366/18 | ECDL-testovanie žiakov podľa systému ECDL- Modul M3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GOPAS SR, a.s. | 35881674 | 1 380,00 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0367/18 | zabezpečenie vykonania profylaktiky klimatizačných zariadení-Ú BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RISERVIS s.r.o. | 47883341 | 1 662,12 € | 03.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0365/18 | elektronické stravovacie poukážky 3831 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 13 791,60 € | 03.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0369/18 | Zľava z darčekových poukážok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | -412,50 € | 03.04.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0360/18 | SiTy Media- vysielací čas za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 03.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0355/18 | TV Pezinok - zabezpečenie vysielacieho času TV PEZINOK-propagácia stredného odborného školstva v zriaď.pôsob.BSK- 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TV Pezinok, s.r.o. | 35726032 | 480,00 € | 29.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0354/18 | zabezpečenie grafických podkladov na propagáciu SOŠ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | 8sense PRO s.r.o. | 44506082 | 100,00 € | 29.03.2018 | 11.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0356/18 | tlač brožúry-Katalóg návrhov rekreačnej infraštruktúry pre mestá a obce BSK-400ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 187,63 € | 29.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| K/0004/18 | na základe Zmluvy o dielo za prevedené práce-Vybudovanie Cyklolávky cez Šúrsky kanál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TECHTEAM s.r.o. | 44690321 | 65 954,48 € | 29.03.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0358/18 | zabezpečenie odbornej prehliadky šikmej schodiskovej plošiny SP Omega-Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 60,00 € | 29.03.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0357/18 | STORNO-odvzdušnenie, čerpadlo-chladiace kvapaliny-BL 278 IS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 119,12 € | 29.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0352/18 | DOBROPIS- ročné vyúčtovanie tepelnej energie za obd. 01.01.-31.12.2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | -1 515,92 € | 29.03.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0346/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 356,68 € | 28.03.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0350/18 | za výrobu produktu BSK/Stredná pre mňa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUN MEDIA GROUP a.s. | 44845995 | 2 808,00 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0351/18 | BSK 2018 VKLADAČKY-Marec 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 3 589,33 € | 28.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0353/18 | Geometrický plán - návrh, na oddelenie pozemkov - k.ú. Malacky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 114,00 € | 28.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0345/18 | Hrnček MUG + potlač 4+1-2950ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Erika Banovičová- Lee Style | 50741411 | 7 965,00 € | 28.03.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0347/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-19.3.2018-Mgr.Masácová Petra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 178,32 € | 28.03.2018 | 20.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0348/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 23.03.2018-30.03.2018-projekt.manažér-odd. riad.projektov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 28.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0349/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 23.03.2018-30.03.2018-referent odbor zdravotníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 70,80 € | 28.03.2018 | 09.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0341/18 | vodné - 27.01.2.2018 - 26.02.2018 - Donská SOU/62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 0,94 € | 27.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0339/18 | servisné práce WC 5022,ColorQube 8900 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 63,00 € | 27.03.2018 | 09.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0342/18 | DOBROPIS-za odber tepla za rok 2017 - Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -3 679,03 € | 27.03.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0338/18 | za právne služby v zmysle Rámcovej zmluvy o poskyt.právnych služieb zo dňa 25.01.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. | 36862711 | 2 000,40 € | 27.03.2018 | 16.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0343/18 | vzdelávacie služby na seminári-23.3.2018-šesť účastníkov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 384,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0344/18 | vzdelávacie služby na seminári-22.3.2018 - poskytnuté trom účastníkom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 180,00 € | 27.03.2018 | 17.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0336/18 | parkovné BL 052 MK za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 26.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra |