Faktúry
Počet záznamov: 23201
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1661/17 | zabezp.1ks predné náhradné koleso,1ks zadné náhr. koleso, 1ks metla,1ks primetacej metly, 1ks krycej plachty na rozmetadlo, 1ks vlečky na komunálny malotraktor KUBOTA BX2350-pre potr.Komplexného centra hydroterapie Gaudeamus-ZKR | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Marián Šupa | 11906022 | 2 218,00 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1665/17 | ceteringové služby - 20.09.2017 - odborný workshope | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 666,48 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1666/17 | ceteringové služby - 12.09.2017 - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 249,72 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1667/17 | ceteringové služby - 10.10.2017 - zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 61,20 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1668/17 | ceteringové služby - 29.09.2017 - zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 1 696,80 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| K/0072/17 | Správa LAN - Časť II. - Aktívne prvky 3 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 169 536,00 € | 23.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1655/17 | refakturácia spotreby energií za obd. 09/2017-na základe prevzatia majetku do správy BSK od 01.05.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ elektrotechnická, Rybničná 59, BA | 00893161 | 5 926,27 € | 20.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1656/17 | zabezpečenie grafických prác a tlač plagáta A4- Plagát-Bunkre-1000 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Michal Janovský - Grafikáreň | 47943718 | 570,00 € | 20.10.2017 | 03.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1654/17 | STORNO fakturáca je neopodstatnená-čerpanie služieb od dodáv je priebežné-zabezpečenie poradenských služieb od 09.10.2017 - 31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | iSITA, s.r.o. | 36692735 | 34 320,00 € | 20.10.2017 | 09.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1657/17 | zabezpečenie 400 ks polokošieľ s potlačou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Jozef Forgáč-olympia | 35275171 | 2 431,20 € | 20.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1648/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0043/17 za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves- 01.10.-31.12.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 93 415,85 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1649/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0040/17 - Vestník MZ SR-Zoznamy úradne určených cien liekov, zdrav.pomôcok a diedetických potravín vydané k 01.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 13,20 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1650/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0041/17 - Vestník MZ SR-Zoznamy kategorizovaných dietetických potravín od 01.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 4,40 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1651/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0039/17 - Vestník MZ SR-Zoznamy kategorizovaných zdrav. pomôcok od 01.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 18,70 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1652/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0038/17 - Vestník MZ SR-Zoznamy kategorizovaných liekov od 01.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 17,60 € | 19.10.2017 | 20.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1646/17 | SiTy Media - vysielací čas za 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 227,54 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0155/17 | zabezpečenie účasti na Konferenčnom fóre - 50 odtieňov verejného obstarávania - 26.10.2017 v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | OTIDEA s.r.o. | 47139200 | 138,00 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0156/17 | zabezpečenie účasti na konferencii - O verejnej osobnej doprave 2017 - 23.-24.10.2017 - v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Kongres STUDIO, spol. s r.o. | 45384851 | 168,00 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0157/17 | Zabezpečenie účasti na seminári - Nové pravidlá verejného obstarávania účinné od 01.11.2017 - novela zákova VO- 23.10.2017 v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 267,84 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| D/0158/17 | zabezpečenie účasti na školiacom seminári - Priestupkové konanie a správne konanie v praxi, aktuálne zmeny v správnom poriadku - 24.11.2017 v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 69,00 € | 19.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1647/17 | zrážkový úhrn-14.09.2017 - 13.10.2017- Krásnohorská 14 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 107,28 € | 19.10.2017 | 02.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1653/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0030/17 - v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2017-za obd.-júl - september 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | Stavebné práce, opravárenské práce | 236 808,00 € | 19.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | ||||
| B/1645/17 | prenájom divadla Aréna vrátane technicko-produkčného zabezpečenia dňa 26.09.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Divadlo ARÉNA | 30777810 | 1 200,00 € | 18.10.2017 | 26.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1643/17 | tlač odborného zborníka príspevkov z konferencie ku DEKD r.2015,2016-Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ORMAN spol. s r.o. | 17325609 | 10 972,80 € | 18.10.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1639/17 | za dodávku vody za obd. 24.08.2017 - 30.09.2017 - Jankolova, Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 38,75 € | 18.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
| B/1640/17 | STORNO-nedodanie komplet.odbor.stanoviska fak.položiek-za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu OP/9/2017 zo dňa 13.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 10 332,00 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1644/17 | zabezpečenie realizácie programu SportAnalytik-Gymnázium 1.Mája 8 v Malackách -11.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SportAnalytik o.z. | 42418739 | 1 056,00 € | 18.10.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1641/17 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-13.10.2017-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie - hotel RAMADA-10.10.-13.10.2017 - Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 424,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1642/17 | 1x letenka - VIE-BRU-VIE-10.10.-13.10.2017-Mgr.P.Masácová, 1x ubytovanie - hotel RAMADA-10.10.-13.10.2017 - Mgr.P.Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 424,00 € | 18.10.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| D/0154/17 | seminár-Priestupkové konanie a správne konanie v praxi - 25.10.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 345,00 € | 17.10.2017 | 25.10.2017 | Faktúra |