Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1154/18 | STORNO nesprávny dátum fakturácie-oprava výťahu-senzor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ThyssenKrupp Výťahy,s.r.o. | 35749474 | -682,08 € | 03.09.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| K/0018/18 | doskový rezací plotr zn. Graphtec FCX2000-60VC E-1 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALPHASET spol. s r.o. | 31325611 | 14 976,00 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1155/18 | nájomné za obdobie 09/2018, energie a služby za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1158/18 | upratovanie - 8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEHOS PLUS s.r.o. | 46979760 | 4 026,00 € | 03.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1157/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvisiace s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie- zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac august 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 600,00 € | 03.09.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0140/18 | daň z nehnuteľností na rok 2018-Obec Nová Dedinka-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Nová Dedinka | 00304981 | 123,34 € | 03.09.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| D/0137/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Senec-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 1 722,35 € | 31.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1153/18 | parkovné BL 052 MK za 08/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BESICO SK spol. s r. o. | 35832193 | 51,00 € | 31.08.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0132/18 | el.energia 09/2018-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0133/18 | el.energia 09/2018 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0134/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F3.5-č.44 za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0135/18 | Byty MEREMA-nájomné-Byt F4.5-č.66 za 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stavebné bytové družstvo občanov so sídlom v Pezinku | 00170364 | 93,00 € | 31.08.2018 | 14.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1156/18 | STORNO-uvedení klienti nie sú evidov. na posud.odd.BSK-za zdravotné výkony na účely soc.pomoci poistencom za obdobie 1/2018-8/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MUDr. Makovníková Marta Medmak,s.r.o. | 36667099 | 41,82 € | 31.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0138/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Mesto Pezinok-2.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 1 975,07 € | 31.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0136/18 | koncesionárske poplatky 09/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Rozhlas a televízia Slovenska | 47232480 | 199,16 € | 31.08.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | |||||
| D/0139/18 | daň z nehnuteľnosti na rok 2018-Hlavná mesto SR Bratislava-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78 934,49 € | 31.08.2018 | 31.10.2018 | Faktúra | |||||
| B/1159/18 | STORNO-vystavenie fak. pred dod.služby-1x letenka-TXL-BRU-TXL-25.-28.9.2018-Beresová Simona | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 196,84 € | 30.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1150/18 | STORNO-sys.EPI nahradila lic sytému ASP-EPI Právny systém-ročný prístup za obd. 27.09.2018 do 26.09.2019 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | S-EPI, s.r.o. | 36014991 | -661,44 € | 28.08.2018 | 30.08.2018 | Faktúra | |||||
| B/1152/18 | oprava núdzového osvetlenia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Szabó | 36979996 | 753,96 € | 28.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1147/18 | znalecký posudok - Plavecké Podhradie, Sološnica-pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 650,00 € | 28.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1148/18 | znalecký posudok - Gajary-pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 300,00 € | 28.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1149/18 | zabezpečenie realizácie VO - Kultúrno-kreatívne oživenie tradícií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROCESS MANAGEMENT, s. r. o. | 36356794 | 4 560,00 € | 28.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1151/18 | oprava klimatizačných zariadení v budove Úradu BSK,Sabinovská 16,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 18 446,04 € | 28.08.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1146/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 305,78 € | 28.08.2018 | 25.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1142/18 | prenájom rohoží za obd. 16.07.2018-12.08.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 88,80 € | 27.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1145/18 | Inštalácia dáždnikovej ulice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Galéria Nedbalka | 45739498 | 2 500,00 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1141/18 | členský príspevok EZÚS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh | 65003/2011 | 11 584,80 € | 27.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1177/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-tlač plagátu motív BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | euroAWK, spol. s r.o. | 35808683 | 162,00 € | 27.08.2018 | 17.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1144/18 | výroba informačných tabúľ BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ASAPRINT TRADE s.r.o. | 47489316 | 371,52 € | 27.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| B/1143/18 | za expertnú poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávacieho protokolu OP/6/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 7 408,80 € | 27.08.2018 | 24.09.2018 | Faktúra |