Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0098/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 804690242-8-2015- prenájom v k.ú.Nové Mesto za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 132,51 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0099/18 | na základe nájomnej zmluvy č.806005053-8-2015 - prenájom v k.ú.Lamač za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0100/18 | na základe nájomnej zmluvy č. 847755011-8-2015 - prenájom v k.ú. Podunajské Biskupice za obd. 01.01.2018 - 31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železnice SR,Bratislava | 31364501 | 13,26 € | 02.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0103/18 | spotrebný materiál-hygienické potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Trend Hygiena, s.r.o. | 44783892 | 379,70 € | 02.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0017/18 | seminár-DIGITAL BREAKFAST-2018-EDITION-26.01.2018-Ing.Ľubor Kyselý | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PS:Digital, s.r.o. | 47585439 | 30,00 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0018/18 | seminár-Nové pravidlá korekcií pri eurofondových zákazkách-30.01.2018-p.V.Pokojný,a p.V.Petrovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | creatio eu, s.r.o. | 50242032 | 158,40 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0019/18 | seminár-Ochrana osoných údajov-GDPR-09.02.2018-p.PhDr. M.Cehláriková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Agentúra TEMPO | 36433292 | 60,00 € | 01.02.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0087/18 | preprava osôb-24.01.2018-Úrad BSK- Hotel Bôrik | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines Express, a. s. | 44667345 | 150,00 € | 01.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0021/18 | seminár-Novinky verzie PAM 33.00-29.01.2018- Trnava-p.B.Kostická | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vema, s. r. o. | 31355374 | 54,00 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0088/18 | za realizáciu prác za mesiac 01/2018 - BIKE PARK - služby cestovného ruchu na základe Zmluvy o poskyt. služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EXTREME SPORT FABRIK, s.r.o. | 46999710 | 999,00 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0086/18 | zmluva o technickej podpore WWW stránky za obdobie- 01/2018 Hosting pre Internetový portál-www.bratislavskykraj.sk za 01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FUTURA SOFT, s. r. o. | 29292395 | 595,04 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0084/18 | nájomné za obdobie 02/2018, energie a služby za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0089/18 | geometrický plán na oddel.pozemku parc.č.363/30 - k.ú. Most pri Bratislave | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TRIGON ALFA, spol. s.r.o. | 35734311 | 114,00 € | 01.02.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0090/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 45 440,00 € | 01.02.2018 | 01.03.2018 | Faktúra | |||||
| D/0020/18 | preddavková platba za odber tepla - 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 5 030,00 € | 01.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0085/18 | STORNO-nesprávne vystavená faktúra-BSK - plošná printová inzercia za január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | -5 217,13 € | 31.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0076/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.01.2018-12.02.2018-ref. odd. posud.činností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0077/18 | zverejnenie prac. ponuky na www.profesia.sk na obd. 29.01.2018-12.02.2018-Riaditeľ odboru dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profesia, spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 31.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0075/18 | Novoročný večierok pre zamestnancov Úradu BSK-24.1.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie - Hotel Bôrik | 00151513 | 6 000,30 € | 31.01.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0079/18 | servisné práce ColorQube 9303,Canon MF8050 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 126,00 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0083/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2017-náklady za prevádzku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0080/18 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody-01/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 13,86 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0078/18 | stavebný dozor | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STAVRO-Ing. Milan Vavrinec | 30941067 | 9 136,64 € | 31.01.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0081/18 | vodné,stočné,odpadová voda za IV.Q.2017-Stará Vajnorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o. | 31355161 | 470,05 € | 31.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0082/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 12/2017-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 465,61 € | 31.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0074/18 | Župné školy v Avione-19.1.2018- licencia za verejné použitie hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 126,96 € | 30.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0073/18 | tabuľa magnetická-2ks,stojan na časopisy-10ks,vešiak podlahový-10ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 997,20 € | 30.01.2018 | 09.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0015/18 | poštovné pre nastavenie kreditu frankovacieho stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 10 000,00 € | 29.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| K/0002/18 | Microsoft Surface Notebook 512GB i7 16GB Platinum-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 2 472,00 € | 29.01.2018 | 08.02.2018 | Faktúra | |||||
| D/0014/18 | preddavková platba-dodávka plynu-Kaštieľ Malinovo za 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 6 900,00 € | 29.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra |