Faktúry
Počet záznamov: 24269
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0608/18 | Business CityNET 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 679,60 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0622/18 | DOBROPIS-za odber tepla za obd.31.03.2018-30.04.2018 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -953,38 € | 14.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0610/18 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 01.05.2018-31.05.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a.s. | 47258314 | 1 150,52 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0624/18 | DOBROPIS - prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy na trati Zohor - Záhorská Ves za obd. 01.01.2018-31.03.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | -5 609,78 € | 14.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0606/18 | zabezpečenie služieb hostingu a údržby e-learningovej platformy INTERACT-04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 195,00 € | 14.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0612/18 | aktualizácie programu ASPI od 1.5.2018 do 30.4.2019 podľa zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 16 320,00 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0623/18 | refundácia za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Lines, a. s. | 35821019 | 7 266,04 € | 14.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0617/18 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 2 800,09 € | 14.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0603/18 | Udeľovanie Ocenení BSK-19.4.2018-licencia za verejné použitia hudobných diel | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 171,60 € | 11.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0601/18 | služby za aktuálne obdobie - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 240,00 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0602/18 | služby za aktuálne obdobie - 04/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 600,00 € | 11.05.2018 | 22.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0605/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0008/18-DOBROPIS-zálohová platba za obdobie január - marec 2018 v zmysle č.III.,ods.5 Zmluvy o spolupráci a prevádzke | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 32 743,88 € | 11.05.2018 | 28.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0604/18 | zabezpečenie realizácie VO na predmet zákazky - Zateplenie objektov ZPB na ul.Hontianska 12 a Hontianska 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 2 960,00 € | 11.05.2018 | 08.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0598/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0027/18-záloha za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 97 120,81 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0599/18 | VYÚČTOVACIA k Z/0027/18-záloha za prevádzkovanie verejnej osobnej dopravy Zohor-Záhorská Ves-01.04.-30.06.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Železničná spoločnosť Slovensko a. s. | 35914939 | 45 486,42 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0600/18 | STORNO-zle fakturovaná suma-cateringové služby-Ocenenie BSK-19.4.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | -7 410,00 € | 10.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0583/18 | na základe Zmluvy na použitie diela-Digitálny model reliéfu pre potreby Monitoringu liahnísk komárov na území BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 18,00 € | 10.05.2018 | 15.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0591/18 | kopírovanie projektovej dokumentácie Bratislavského bábkového divadlal pre potreby BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner repro s.r.o. | 35970677 | 1 183,56 € | 10.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0588/18 | znalecký posudok-Malacky pozemky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 195,00 € | 10.05.2018 | 21.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0592/18 | upratovacie práce-Úrad BSK a Jankolova ul. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verve, s.r.o. | 46490400 | 3 998,00 € | 10.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0593/18 | strážna služba za 04/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 18 053,28 € | 10.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| B/0589/18 | cateringové služby - 27.04.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 623,28 € | 10.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0590/18 | cateringové služby - otvorenie prevádzky turistického vlaku Zohor-Plavecké Podhradie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 936,19 € | 10.05.2018 | 04.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0586/18 | ubytovanie a spiatočná letenka na trase Viedeň-Turku a späť pre Mgr. P.Masácovú- 02.05.-04.05.2018 vo Fínsku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 459,36 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0587/18 | ubytovanie a spiatočná letenka na trase Viedeň-Turku a späť pre Mgr. P.Masácovú- 02.05.-04.05.2018 vo Fínsku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 229,64 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0594/18 | el.energia za 04/2018 - Donská 62 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 1 140,49 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0595/18 | el.energia 04/2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 318,82 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0596/18 | el.energia za 04/2018 - K.Adlera | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 16,81 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0597/18 | DOBROPIS-el. energia kaštieľ Malinovo za obd. 01.04.2018 - 30.04.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | -78,01 € | 10.05.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| B/0585/18 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac apríl 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 10.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra |