Faktúry
Počet záznamov: 23198
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0167/17 | preddavková platba--dodávka tepelnej energie za 12/2017-Jankolova,Krásnohorská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 510,14 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0168/17 | el.energia 12/2017-Sabinovská-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 2 000,00 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| D/0169/17 | el.energia 12/2017 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná zálohová platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 500,00 € | 24.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1907/17 | za expertnú a poradenskú činnosť v zmysle Odovzdávajúceho protokolu upraveného o reklamované položky zo dňa 10.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ústav stavebnej ekonomiky, s.r.o. | 36746916 | 3 124,80 € | 24.11.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1903/17 | 2x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-13.-19.11.2017,2x ubytovanie Be.hotelSt. Julian's-13.-15.11.2017-Mgr.Masácová,Ing.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 460,50 € | 23.11.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1904/17 | 3x letenka-Viedeň-Malta-Viedeň-13.-16.11.2017-p.S.Csahók,13.-.19.11.2017-Mgr.Masácová,M.Moselt,3x ubytovanie Be.hotel St.Julian's13.-15.11.2017-Mgr.Masácová,M.Moselt,13.-16.11.2017-p.S.Csahók | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 774,50 € | 23.11.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1901/17 | kancelárske potreby pre Úrad BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 6 225,07 € | 23.11.2017 | 08.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1902/17 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory za mesiac október 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 23.11.2017 | 21.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1899/17 | VYÚČTOVACIA k Z/0048/17-predplatné ÚČTOVNÍCTVO ROPO a OBCÍ-11/2017 -12/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wolters Kluwer SR s. r. o. | 31348262 | 98,00 € | 22.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1900/17 | VYÚČTOVANIE k Z/0044/17- zabezpečenie monitorovacieho výboru PS INTERACT III v Maltskej republike-14.-15.11.2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Be.hotel.Bay Street Tourist Complex,St.George ´ s Bay | 000000000 | 7 445,00 € | 22.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| B/1889/17 | Diagnostika závady | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24,00 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1890/17 | konfigurácia,profylaktika -HP Notebook | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 24,00 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1895/17 | oprava vodovod.prípojky na DSS pre deti a rehab.stredisko ROSA,Dúbravska cesta 1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 31 016,65 € | 22.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1891/17 | reperezentačné darčekové sety | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Renka, s.r.o. | 43996299 | 1 198,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1897/17 | Župný pohár 2017- jarná časť na základe zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 9 900,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1898/17 | LETNÉ FINÁLE ŽUPNÉHO POHÁRA 2017-ŠKODA STUPAVA TROPHY 2017-na základe zmluvy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Maratón | 36075612 | 14 000,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1885/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku-máj 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1887/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- jún 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1888/17 | ProZáhorí-za inzerciu v mesačníku- júl 2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Občianske združenie Záhorí.sk | 42159075 | 2 498,00 € | 22.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1884/17 | BSK - plošná printová inzercia | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | UNIMEDIA, s.r.o. | 31380999 | 4 474,90 € | 22.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1886/17 | jesenná deratizácia v objektoch BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | F.I.R.E., s.r.o. | 36735612 | 3 429,00 € | 22.11.2017 | 07.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1892/17 | 2x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova,p.Kruta | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 160,50 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1894/17 | 1x ubytovanie - hotel Cicerone-Rím-Taliansko-23.10.-24.10.2017 - p.Masacova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | 53,50 € | 22.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1893/17 | oprava rozvodu vody v kuchyni na SOŠ polygrafická,Račianska 190,Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 2 831,14 € | 22.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1896/17 | oprava vonkajšej kanalizácie v DSS a zariadení pre seniorov Kaštieľ,Hlavná 13,Stupava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. | 36361127 | 1 481,16 € | 22.11.2017 | 22.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1874/17 | vodné, stočné, zrážky za obd. 12.10.2017-11.11.2017 - Jankolova DJ/6 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 238,79 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1875/17 | zabezpečenie ubytovania počas partner.stretnutia projektu FloodServ v Bilbao, Španielsko-hotel NH cellection Ria de Bilbao-25.-27.10.2017-p.Bartošová, p.Vargová, p.Peniaková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 548,00 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1876/17 | zabezpečenie ubytovania počas partner.stretnutia projektu FloodServ v Bilbao, Španielsko-hotel NH cellection Ria de Bilbao-25.-27.10.2017-p.Bartošová, p.Vargová, p.Peniaková | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Pontis SK s.r.o. | 36610143 | 274,00 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1878/17 | TVR a RE- spravodajské príspevky do Ružinovských správa Reportáže v Svete Ružinova - BSK 10/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 800,00 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra | |||||
| B/1879/17 | SiTy Media - vysielací čas za 11/2017 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SITY MEDIA s.r.o. | 36058564 | 1 194,34 € | 21.11.2017 | 04.12.2017 | Faktúra |