Faktúry
Počet záznamov: 23692
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0223/18 | nájomné za obdobie 03/2018, energie a služby za 03/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 9 415,95 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0228/18 | servisné práce XEROX WC 7125,DC 550-TRAY FEED ROLL KIT | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 88,80 € | 02.03.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0229/18 | V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 30.11.2017-za poskytovanie právnych služieb v mesiaci 02/2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 4 884,00 € | 02.03.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0231/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 02/2018-2 pracovníci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 72,86 € | 02.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0252/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 02/2018- 1 pracovník Mgr.Petra Masácová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 29,14 € | 02.03.2018 | 27.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0232/18 | Výkon kontroly vo verej.správe-vzdelávanie za 02/2018-1 pracovník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 51,00 € | 02.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0227/18 | na základe Servisnej zmluvy k integrov..informač.systému BSK podľa Čl.8- služby za 01.12.2017-28.02.2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 57 245,90 € | 02.03.2018 | 29.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0230/18 | elektronické stravovacie poukážky 4285 ks x 3,60 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 15 426,00 € | 02.03.2018 | 03.04.2018 | Faktúra | |||||
| B/0224/18 | 1x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-Ing.M.Bezek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 435,00 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0225/18 | 3x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-Ing.P.Frešo,Mgr.B.Lukáčová,Mgr.T.Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 2 425,17 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0226/18 | 2x letenka-Viedeň-Brusel-Viedeň-07.-08.11.2016-p.V.Beňadiková,p.M.Kováčová | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SATUR TRAVEL, a.s. | 35787201 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 445,17 € | 02.03.2018 | 18.04.2018 | Faktúra | ||||
| B/0221/18 | odbor.konzultácie a hod. projekt.žiadostí-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu turizmu pre rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SELALE EDUCATION BUSINESS s.r.o. | 47345063 | 300,00 € | 01.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0220/18 | Na základe Zmluvy - za služby súvis.s ústavnou pohotovostnou službou pre región Malacky a okolie-zabez.nepretržitej zdravot.starostlivosti za mesiac február 2018 a doúčt. za mesiac január 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nemocničná a. s. | 35865679 | 42 256,00 € | 01.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0218/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 01/2018-náklady za prevádzku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 600,00 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0219/18 | v zmysle zmluvy o spolupráci- Kreatívne centrum Bratislava za 01/2018-elekrická energia a teplo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Nadácia Cvernovka | 50063421 | 338,38 € | 28.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0216/18 | strážna služba za 01/2018- Malinovo, Sabinovská, Záhorská Bystrica | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ABO, a.s. | 35783176 | 21 320,06 € | 28.02.2018 | 21.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0217/18 | odborné konzultácie a hod.projekt.žiadostí o poskyt.dotácií-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu kultúry pre rok 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ALT@RT z.ú. | 27045919 | 300,00 € | 27.02.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0215/18 | tabuľa magnetická-1ks,tabuľa korková-1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 268,80 € | 27.02.2018 | 14.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0213/18 | poskytnutie služby doplnenie funcionality v Registratúre-fareb.odlíšenie von.a vnútor. záznamu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 2 342,40 € | 26.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0211/18 | cateringové služby - 26.01.2018 - Zastupiteľstvo BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 671,40 € | 26.02.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0210/18 | nájmy a výstupy 02/2018 podľa prílohy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 9 952,04 € | 26.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0212/18 | cateringové služby -06.02.2018 --Zasadnutie komisie hodnot.Regionálnej schémy pre turizmus | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mertel RG Slovenská republika, spol. s r.o. | 35967412 | 57,00 € | 26.02.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0207/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | -650,00 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0208/18 | STORNO-nesprávna fakturácia-poplatok za účasť 2 pracovníkoc na akredit.špecial.modulárnom vzdelávacom programe-Výkon kontroly vo verj.správe s dôrazom na územnú samosprávu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | -260,00 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0204/18 | DOBROPIS- predplatné Pers. a mzdový poradca 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | -81,94 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0205/18 | DOBROPIS- predplatné Práca ,mzdy a odmeňovanie predplatné 2018 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | -59,56 € | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Faktúra | |||||
| B/0199/18 | za dodávku vody za obd. 01.01.2018-24.01.2018 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 32,17 € | 22.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0209/18 | odbor.konzultácie a hod. projekt.žiadostí-Bratislavská regio.dotač.schéma na podporu turizmu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, doc. RNDr. Jiří Vystoupil, CSc. | 00216224 | 250,00 € | 22.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0206/18 | ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid12.2.-15.2.2018 a spiatočné letenka-Viedeň-Madrid a späť12.2.-15.2.2018 -p,P.Masácová,ubytovanie-hotel MAYORAZGO/Madrid 14.2.-15.2.2018 a spiatočná letenka Viedeň-Madrid a späť 14.2.-15.2.2018-Ing.J.Jelemenská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 1 029,57 € | 22.02.2018 | 15.03.2018 | Faktúra | |||||
| B/0201/18 | ubytovanie hotel- NH PASEO DE LA HABANA-MADRID-12.2.-14.2.2018 a letenka na trase Viedeň-Madrid a späť- 12.2.-14.2.2018 pre Csahók Szabolcs | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | 614,00 € | 22.02.2018 | 16.03.2018 | Faktúra |